钢铁企业质量管理程序文件.pdf

QMS/P—2015

目次

页数

1文件资料控制程序3

2质量记录控制程序1

3管理评审控制程序3

4员工培训控制程序3

5与顾客有关的过程控制程序4

6采购控制程序3

7生产提供控制程序3

8产品标识和可追溯性控制程序2

9顾客满意度控制程序2

10内部质量审核控制程序3

11产品的监视和测量控制程序2

12不合格品控制程序2

13纠正和预防措施控制程序3

14外包过程控制程序1

15过程确认控制程序2

I

QMS/P01—2015

文件资料控制程序

1范围

对于工厂质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均能得到有效版本。

适用于与质量管理体系文件的管理。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T19001—2008质量管理体系要求

G02-03—2015企业标准编号和体系代码

G02-04—2015企业标准编写表述和结构规范

G02-05—2015企业标准文件控制程序

3定义

原装文件：由文件发起人书写之文件和资料。

作废文件：已失效之文件，应交还文件管理部门。

受控文件：受文件管理部门控制且受控使用在相关部门/工厂之文件。

非受控文件：不受文件管理部门控制使用的文件。

4职责

4.1文件编制人：

a)须确保任何相关的文件既符合GB/T19001要求又符合公司运作之实际；

b)文件的格式符合《企业标准编写表述和结构规范》要求；

c)文件自查并经审批后，交文件管理员进入发布流程。

4.2文件审批人：

确保文件的有效性、符合性和适用性。

4.3文件管理员：

a)审查文件是否符合进入发布流程的有关规定；

b)按规定组织回收及处理作废文件；

c)保存文件一览表及收发记录；

d)建立文件控制的档案。

4.4收件人：

a)保存所接受之文件；

b)按文件管理员通知退回作废文件。

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QMS/P01—2015

5程序

5.1文件种类

质量管理体系文件类型有：

a)质量手册；

b)程序文件；

c)作业文件：如工作/操作指导书、图纸、工程规格、检查规程等；

d)外来文件：如国家/国际标准、客户图纸/规格等；

e)质量记录：如合格供应商名单等。

5.2文件的制定

5.2.1各部门负责人根椐实际需要起草文件。

5.2.2文件需要符合相关标准要求，工厂运作之实际，以及相关的格式。

5.2.3执行《企业标准编号和体系代码》。

5.2.4文件发出人签名并经相关人员审批后可进入发布流程。

5.3文件审批

5.3.1质量手册应由总经理审批，管理者代表审核。

5.3.2程序文件应由管理者代表审批。

5.3.3作业文件应由相关的部门主管以上人员审批。

5.3.4