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聊城金新建筑节能股份有限公司

（附件3）乌龟图

目录

1、C0P1顾客要求识别和评审

10、SP01文件控制

10、SP10不合格品控制

2、C0P2过程设计与产品、过程确认

11、SP02记录控制

20、SP11纠正和预防措施及改进

3、C0P3产品制造

12、SP03人力资源管理

4、C0P4防护及交付

13、SP04基础设施管理

5、C0P5顾客反馈和处理

14、SP05采购管理

6、MP1目标管理

15、SP06工装管理

7、MP2管理评审

16、SP07标识和可追溯性管理

8、MP3内部审核

17、SP08监视和测量设备管理

9、MP4质量成本

18、SP09监视和测量过程的控制

聊城金新建筑节能股份有限公司

C0P1顾客要求识别和评审

版本号：第一版/A0

过程负责人：市场开发部部长

3

3.资源

6.输入

2.方法

4.谁进行

7.输出

5.过程监控指标

传真、电脑、电话、电子邮件、会议、文件

顾客新产品需求

产品信息

法律法规要求

（顾客）

自主开发需求

与顾客有关的过程控制程序

质量、技术协议

合同签订

风险评估查核单

产品要求评审表

各相关部门(熟悉产品和价格因素、市场状况)

顾客满意度

顾客投诉、抱怨次数

1.过程

C0P1顾客要求识别和评审

聊城金新建筑节能股份有限公司

C0P2过程设计和过程确认

版本号：第一版/A0

过程负责人：质量技术部部长

3

3.资源

6.输入

2.方法

4.谁进行

7.输出

5.过程监控指标

开发资金、材料、开发软件、生产/检测设备、量具、工装、设计软件、工具书、电脑

开发资金、材料、开发软件、生产/检测设备、量具、工装、设计软件、工具书、电脑

年度综合计划

市场需求

顾客要求/合同

法律法规要求

产品图纸、规范

生产件批准控制程序

产品质量先期策划程序

样件

PPAP文件（顾客）

工艺文件

设备设施需求

工装需求

材料清单

产能信息

实验、测试需求

控制计划、流程图、平面图等

质量技术部、各相部门(熟悉APQP、产品/工艺、软件、分析工具)

PPAP一次提交通过率

1.过程

C0P2过程设计和过程

确认

聊城金新建筑节能股份有限公司

C0P3产品制造

版本号：第一版/A0

过程负责人：生产管理部部长

3

3.资源

6.输入

2.方法

4.谁进行

7.输出

5.过程监控指标

材料、生产/检测设备、工装、工艺文件

生产计划、库存情况

原材料、成品标识、防护要求

生产和服务提供的控制程序

作业指导书

满足合同/定单要求的合格产品

生产部、车间、市场开发部、质量技术部

生产计划完成率；

产品终检合格率

1.过程

C0P3产品制造

聊城金新建筑节能股份有限公司

C0P4防护、交付

版本号：第一版/A0

过程负责人：生产管理部部长

3

3.资源

6.输入

2.方法

4.谁进行

7.输出

5.过程监控指标

货车、铲车、工位器具

顾客订单、销售计划

产品防护和交付控制程序

准时交付的合格产品

产品发货单

生产管理部、综合事务部、仓库

及时交付率

库存周转率

1.过程

C0P4防护、交付

聊城金新建筑节能股份有限公司

COP5顾客反馈和处理

版本号：第一版/A0

过程负责人：市场开发部部长

3

3.资源

6.输入

2.方法

4.谁进行

7.输出

5.过程监控指标

通讯工具、传真、

交通工具、服务工具、

服务件

1、合同/订单、技术协议

2、顾客要求及评审表

3、保证期内的服务协议

服务和支服付程序

三包服务件的统计

顾客满意度调查表

综合事务部、车间(沟通能力强、熟悉产品)

顾客满意度

1.过程

COP5顾客反馈和处理

聊城金新建筑节能股份有限公司

MP1目标管理

版本号：第一版/A0

过程负责人：综合事务部部长

3

3.资源

6.输入

2.方法

4.谁进行

7.输出

5.过程监控指标

计算机、统计技术、宣传工具

利益方要求和期望

（顾客、供应商、员工

政府、社区、环境）

市场信息渠道

竞争对手资料

目前的经营业绩

目标与绩效管理办法

经营计划、绩效指标完成情况

综合事务部部长、各部部长

销售指标完成率

1.过程

MP1目标管理

聊城金新建筑节能股份有限公司

MP2管理评审

版本号：第一版/A0

过程负责人：总经理

3

3.资源

6.输入

2.方法

4.谁进行

7.输出

5.过程监控指标

会议室、计算机

质量方针

战略目标

不良质量成本

新产品开发情况

产品改进落实情况

过程指标表现（各个过程）

审核结果

顾客反馈、满意度调查结果