QES管理体系过程输入输出控制.xlsxVIP

过程输入、输出（ISO9001、ISO14001、ISO45001)

过程 过程编号 具体过程 过程输入 过程输出 绩效目标

运行策划与控制过程 C1 运行策划过程（环境因素、危险因素识别、评价及运行策划） 建立QES管理目标 QES管理目标 法律法规符合率100%

环境因素识别及重要环境因素评价 环境因素识别表 采购合格率100%

危险源识别 重要环境因素评价表 废水、废气、噪声符合排放标准

重大危险源评价 危险源识别表 职业危害因素检测符合标准

适用的合规义务 重大危险源评价表 无环境污染

顾客规范要求识别 法律法规 无行政处罚

法律法规要求 过程风险和机遇评估分析表 无发生工伤事故

国内外产品标准 化学品一览表 消防设施完好率100%

市场需求 组织环境评价表

内外部环境影响因素 相关方告知书

生产和服务提供流程（含采购、外包过程使用的设施设备、原/辅料、化学品、能资源等，所产环境影响，对质量方面的影响，对职业健康安全的影响 法律法规及其它要求适用性和合规性评价表清单

计划内的或非预期的变更

C2 顾客要求识别与评审过程 顾客技术、标准、规范要求 合同评审记录 合同执行率100%

顾客环保、职业健康安全要求 新产品开发可行性评估报告 订单完成率100%

顾客法律法规要求 订单交