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供应商评价和采购管理程序

1.目的

对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.范围

（1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。

3.权责

3.1生产部：负责下达采购计划

3.2商务部：负责物资的采购实施

3.3工艺技术部：负责对物资采购的验收标准的制定

3.4质量部：负责对采购回物资的验证和标识

3.5仓库：负责对采购物的收发和管理

4.定义：（无）

5.工作程序：

5.1供应商的调查

5.1.1商务部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。

5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。

5.1.3必要时企业由商务、质量、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验

或试用，并作好记录。

5.2供应商的评价

5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。

5.2.2质量体系的要求

从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能

力、服务态度进行综合评价。

5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商

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5.3供应商的选择

5.3.1质量部对供应商的来料每次均要按《材料及产品质量标准》进行检验或试验，并填写《原辅材料检验

记录》。

5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。

5.3.3经过调查分析、评价后，由商务部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。

5.3.4公司对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。

5.4供应商的辅导

5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产

品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。

5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，

从《合格供应商名册》删除。

5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，质量部、商务部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进

行实地辅导和协助其改进。

5.4.4如因各种原因，供应商原料超过三次（一季度）不合格且又无改进效果时，由商务部填写《不合格供

应商删除申请》，经总经理批准后，把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其相关部门。

5.5采购资料

5.5.1采购资料由生产、技术等部门审核后，经总经理批准后，由商务部实施。

5.5.2各项的采购文件在发出前必须先由总经理批准后，方可对外发出，进行采购。

5.5.3采购资料应清楚明确地说明对采购物资的要求，包括：

a)物资类别、型号、规格、等级；

b)质量要求及验收标准；

c)技术说明；

d)质量保证协议等。

5.6采购计划

5.6.1采购计划由生产部或相关部门提出，商务部编制《采购计划》，由本部门经理审核，总经理批准。

5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要

求或技术说明、时限等。

5.7采购合同

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5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单位加盖公章后生效

5.7.2一级物资可根据《采购计划》采用电话或现金订货。

5.8采购产品的验证

5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由质量部进行验证工作。

5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由商务部处理（退货或调换、返工等方法处理）。

5.8.3当顾客要求对供方的产品进行验证时，商务部与顾客联系，由质量部协助顾客实施。如顾客到供方现

场验证的物料，质量部应再次验证，确认合格后才投入生产。

5.9采购管理

5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。

5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货

情形，若