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进厂原然辅料稽查管理办法

一、目的

为确保进厂的原然辅料符合质量标准和生产要求，加强对原然辅料的管理和监督，特制定本稽查管理办法。

二、适用范围

本办法适用于所有进厂的原然辅料的稽查管理。

三、职责分工

（一）质量检验部门

1.负责对进厂原然辅料进行质量检验和抽样检测。

2.制定原然辅料的质量标准和检验规程。

3.对检验结果进行判定，并出具检验报告。

（二）采购部门

1.负责与供应商签订采购合同，明确原然辅料的质量要求和验收标准。

2.收集供应商的资质证明和产品质量文件。

3.协助质量检验部门对原然辅料进行检验和验收。

（三）仓库管理部门

1.负责原然辅料的入库、储存和保管。

2.对入库的原然辅料进行数量核对和外观检查。

3.配合质量检验部门对原然辅料进行抽样。

四、稽查内容

（一）供应商资质

1.检查供应商的营业执照、生产许可证、质量认证证书等资质文件是否齐全、有效。

2.核实供应商的生产能力、质量管理体系和信誉情况。

（二）原然辅料质量

1.检查原然辅料的外观、包装、标识是否符合要求。

2.按照质量标准和检验规程对原然辅料进行抽样检测，包括物理性能、化学成分、微生物指标等。

3.对检验不合格的原然辅料进行追溯和处理，包括退货、换货、降级使用等。

（三）验收记录

1.检查采购部门的采购合同、订单、发票等文件是否齐全、准确。

2.审核质量检验部门的检验报告、原始记录和检验数据是否真实、可靠。

3.查看仓库管理部门的入库单、出库单、库存台账等记录是否清晰、完整。

五、稽查频率

1.对新供应商和新采购的原然辅料，进行首次稽查。

2.对主要供应商和重要原然辅料，每季度进行一次稽查。

3.对一般供应商和常规原然辅料，每半年进行一次稽查。

六、稽查方式

1.现场检查：到供应商生产现场、仓库、运输环节等进行实地检查。

2.文件审查：查阅供应商的资质文件、质量文件、检验报告、验收记录等。

3.抽样检测：对原然辅料进行抽样，送实验室进行检测分析。

七、问题处理

1.对于稽查中发现的问题，应及时通知相关部门和供应商，并要求限期整改。

2.对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到有效解决。

3.对于严重违反本管理办法或造成质量事故的供应商，应取消其供货资格，并依法追究责任。

八、附则

1.本办法由质量检验部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起施行。