安全质量日常检查表.xlsVIP

安全管理检查表

质量管理检查表(2)

隧道检查表(3)

环水保及文明施工检查表(4)

拌和站检查表(5)

试验检测检查表(6)

安全质量日常检查表6（试验检测）

中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部检查人：检查日期：

序号

检查类别

检查项目

检查细则

现场检查存在问题

整改要求

限期完成时间

整改责任人

复查情况及复查人员

组织管理

试验室资质授权

无上级机构授权文件,或授权文件无效

授权试验范围不满足工程要求、试验室不在授权范围内开展试验工作

检测工作受行政干扰，试验室不能独立开展工作

没有明确外委试验项目，没有上报审批外委试验机构

机构及主要人员

主任、质量负责人和技术负责人的资质不满足要求

未经审批就更换主任、质量负责人以及技术负责人

主任、质量负责人和技术负责人长期不在岗

未设置专职资料员，或资料员不能胜任

试验室人员配置不满足要求

试验人员资质不满足要求

没有人员培训计划、计划未能按期完成、没有培训资料

人员考核未通过

质量控制体系

没有质量手册、程序文件和作业指导书等质量管理的文件,质量体系不健全

试验室各项管理制度不健全、试验工作未能执行质量管理文件和相关制度的规定

质量奖罚制度未制定，或已制定但未有效执行

资源配置

试验仪器配置不满足工程要求

未按规定对仪器设备进行强检和自校

房屋面积、功能划分及环境控制条件不满足要求

交通、办公条件不满足工作要求

工作环境脏、乱、差

监督检查指导

未对下级机构、人员检查指导

没有进行抽检

查频率不足

未按监督站、业主、监理及上级单位检查发现的问题进行整改

对监督站、业主、监理及上级单位检查发现的发现的问题未举一反三，重复出现的

未能及时回复

内业资料管理

试验资料

试验资料造假

试验资料造假，认定为不良行为的

检验频率不足或出现漏检、不检或试验资料缺失

数据采集不完整、计算处理不正确

试验资料不完整、采用方法不准确

试验资料不整洁，修改不规范

见证检验频率不足

资料管理、归档

试验台帐未及时登记

试验台帐与试验记录和来样记录不相符

试验资料未分类保管，未建立目录，不便于检索

报表

试验报表未按要求及时上报

报表与实际情况不相符

质量控制

检验过程控制

所购材料生产厂家不在指定厂家名单内

胶凝材料、钢材等进场材料没有出厂合格证或质量证明文件

未建立不合格控制程序，或未及时处理关闭

进场自检合格,但监督站、业主、监理抽检不合格

未对样品登记，样品保管、标识和制备不符合规范要求

试验后的样品未按规定处理、留存

未采用现行的试验方法进行试验

试验项目不全

试样未在规定时间内试验

未在规定条件下试验

采用的仪器设备不符合精度要求

安全质量日常检查表5（拌和站）

限期完成时间

整改责任人

复查情况及复查人员

砼生产

进场材料控制

原材料未标识,或标识错误，可能或已造成误用

进场材料没有按规定检验,无检验报告或检验报告与现场不符

进场材料未及时送试验室检验

原材料没按规定要求存放

料仓底部石粉未清理、排水不畅，造成材料二次污染

料仓保温或加温措施不完善，砼原材料温度达不到要求

砼配合比

未做配合比设计生产砼

原材料产地、厂家、规格发生变化没有重新做配比生产砼

未进行施工配合比换算，或计算错误

调整施工配合比未经监理签字

砼拌制

搅拌时间、投料顺序不符合要求

未检测混凝土的出机温度

使用不合格材料

砼拌合物的温度、均匀性、工作性能不符合标准要求

砼运输

砼运输中出现离析

砼运输中谈坍落度损失超过规定要求

设备检定及计量误差

计量设备没有进行计量标定

计量设备未按期自检

未能在检定期间按规定进行设备运行检查

计量设备误差超标

主要设备

到位情况

混凝土搅拌主要设备未按合同约定到位

安全质量日常检查表4（环水保及文明施工）

类别

检查内容

限期完成时间

整改责任人

环保水保

环境保护

取土场或弃碴场位置

在保护区内设置取土场或弃碴场

生态恢复措施

对临时道路、营地、拌合站、取弃土场等未采取合理的生态恢复措施，存在次生环境问题

水源保护区

在水源保护区内设置施工营地、场地和排污口

在水源保护区内取土、弃碴或排放污水

环境保护设施

未按环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度执行

施工现场管理

工地布置

工地布置、材料堆放，场地，道路，机械、照明、通风等是否按规定设置

无施工总平面图，未按平面图布置

现场管理

现场组织管理体系、安全措施、技术标准上