监测和测量控制程序.doc

B-4.5.1-009

监测和测量控制程序 00/00

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文件名称：监测和测量控制程序

文件编号

对应标准章节

ISO14001/OHSAS180014

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生效日期

1目的：

为了对环境和职业健康安全管理体系的运行情况及其绩效进行检查和监控，以及对重要环境因素和重大危险源进行例行监测，使之处于受控状态，并且对监测结果进行评估。

2范围：

本程序适用于本公司有关环境和职业健康安全活动的监测与测量。

3职责：

3.1管理者代表

负责体系运行的整体监控，并将监控结果向总经理汇报。

3.2企管办

把握体系运行的推进进程，检查或跟进各部门的推进工作。监控确认噪音、废弃物、职业伤害等关键特性的绩效监测与测量及《环境、职业健康安全管理实施方案》的实施情况。

3.3各部门负责人

3.3.1负责推进本部门的环境保护和职业健康安全工作，对本部门的体系运行情况及其绩效负有整体检查和监控的责任。

3.3.2体系运行的日常检查的实施部门负责具体落实，以及执行各项检查制度并做成记录。

4程序：

4.1监控分类：

4.1.1外部监控

4.1.1.1噪音的排放

根据ＧＢ１２３４８－９０标准，本公司执行II类标准，即厂界噪声昼间60DB，夜间50DB。企管办应定期对厂界噪声进行监测，频次为两年1次。每次监测应有正式监测报告，且监测报告由企管办归档保存于资料室。

4.1.1.2废弃物

具体参照《废弃物管理办法》。

4.1.1.3污水、特种设备、消防器材等外部检测记录作为重要的监视测量的记录，由企管办资料室负责保管。

4.1.

日常运行的监控包括以下内容：

4.1.2.1水、电和纸张等能源资源的消耗情况；

4.1.2.2废弃物的处理情况；

4.1.2.3消防设施及其他应急准备情况；

4.1.2.4员工的工作强度、身体和精神状况；

4.1.2.5培训效果等；

4.1.2.6日常的安全行为监督；

4.1.2.7设备校准与妥善维护的情况。

4.1.3对目标指标和管理方案的监控

企管办每月、每年要对目标、指标的符合性，管理方案的可操作性，体系运行的绩效进行检查，并将检查结果上报给管理者代表。

4.1.4对法律法规符合性的监控

企管办负责评价有关环境职业健康安全法律、法规及其它要求的符合性。评估的频次为每年1～2次，并将评估的结果报管理者代表。评估应在管理评审前完成，以作为管理评审的输入，评价包括：

4.1.4.1法律、法规及其它要求的更新按《法律及其它要求的识别与获取程序》执行；

4.1.4.2法律、法规及其它要求的执行情况的检查和反馈沟通；

4.1.4.3评价方法及评价标准详见《法规符合性评价表》。

4.1.5对体系运行的监控

4.1.6对相关方的监控

与重要环境因素、重大危险源有关的相关方，对口部门要对其进行定期检查，具体实施办法请参照《相关方的环境保护要求与影响实施办法》执行。

4.2监测的实施

4.2.1生产部必须严格按照作业规程和指导书的要求进行生产；依据相关生产过程控制程序对生产设备、检测设备和环境监控设备进行维护保养。

4.2.2物流部负责化学物品（如酸、碱液、油墨、有机溶剂等）的贮存和使用，要防止直接倾倒、泄露等异常现象的发生。

4.2.3各部门按规定地点分类放置废弃物，由企管办指定存放地点，统一规范管理。

4.2.3.1对可直接回收利用的废物如废纸、废纸箱、废金属等由企管办、物流部组织出售处理。

4.2.3.2对不可直接回收利用的废弃物如废机油、废电池、废电线、电缆、废硒鼓、废日光灯管等，由企管办安排分类处理。

4.2.4企管办负责对公司的水、电、气、油类等能源进行规划管理，应配备必要的能源计量仪表，每月统计量，对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效的利用，降低能源消耗。

4.2.5企管办对公司食堂油烟排放进行管理，确保集油装置正常运行和液化石油气罐不漏气；对公司空调实行统一管理，防止意外氟里昂泄漏。

4.2.6安全检查、劳动保护、职业病监测

4.2.6.1安全检查

安全检查分为日常检查、定期检查、专业检查、重大政治活动及节假日检查，安全检查执行公司规章制度。

4.2.6.2劳动保护检查

公司生产部负责对劳动者的防护用品的配备使用情况进行检查。

4.2.6.