文件化信息控制程序(含流程图).doc

IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例

文件名称：

文件化信息控制程序

生效日期：

DATE\@yyyy-MM-dd2021-02-06

文件编号：

页数

PAGE\*Arabic1/16

生效版本：

C0

文件制修订记录

NO

制/修订日期

修订编号

制/修订内容

版本

页次

1

2013-03-01

-

新制订

A0

2

DATE\@yyyy-MM-dd2021-02-06

TIME\@yyyy/M/d2021/2/6

新版全面升级

C0

核准

审核

制订

1.0目的

1.1通过对本企业所有的文件和资料进行控制和管理，确保在各有关的场所使用有效版本的文件和资料，且能及时撤消及回收作废文件，避免其误用。

1.2对表单记录的生成、发放、标识、流转、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系提供有效信息。

2.0范围：

适用于本公司制定的所有文件资料和记录，包括策划和运作管理体系所必须的外来文件。记录为任何形式之媒体，包括硬拷贝和电子媒体。

3.0定义：

3.1DCC：Documentationcontrolcentre文控。

3.2文件：指信息（有意义的数据或文字）及其承载媒体。

3.3受控文件：指更改、发布均受到控制的文件，受控文件一般具有制修订与分发记录，修订后须重新分发，失效时应及时收回作销毁处理，并应随时保持最新版本，文件每页盖有受控识别印章。

3.4非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。

X版文件：产品未通过正式验证合格的图面及技术资料的文件（如：产品没有经过客户承认和量产前的图面及技术资料或模具、治具首套的制作和测试阶段的图面及技术资料）。

3.6临时文件：临时受控文件采用“暂行文件”受控，此文件为现行临时使用文件，有效期限一个月，超出有效期限为无效之文件。

3.7参考文件：在公司内X版文件及外部组织需要时仅供参考使用文件，并加盖红色“仅供参考”印章。

3.8作废文件：仅用于原版作废文件，回收回来的复印受控文件无需加盖“作废文件”章，直接报废销毁处理，而原版文件则盖上红色“作废文件”印章，并登录于《文件废止/销毁总览表》内。

3.9正本文件：保存于文控之原件，并加盖红色“文件正本”印章。

3.10管理手册：规定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的文件。

3.11程序文件：规定进行某项活动运作过程的文件。

3.12工作指导：规定进行某项活动的具体操作方法的文件。

3.13表单/记录：表单是各类记录的标准统一格式，记录是阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据的文件。

3.14外来文件：外来文件指公司向外获取的有关国际、国家、区域和行业标准和相关的法律、法规、安全规则、环保要求以及客户或供应商提供的有关产品标准、规范、品质保证书等文件。

4.0职责：

4.1文件制定、审核、核准权责表：

阶层

文件类别

制订/修订/废止

审核

核准

一阶文件

管理手册

ISO专员

管理者代表

总经理

二阶文件

程序文件

部门主管/经理、ISO专员

管理者代表

总经理

三阶文件

管理类

部门主管

部门经理

管理者代表

技术类

工程师

部门主管

部门经理

四阶文件

记录

记录表格必须在第二、第三阶文件内体现出来，随二、三阶文件制定、审核、核准权限。

记录签署权限依《文件签署权限表》。

4.2文控：

4.

4.

4.2.

4.3各部门按规定保存及管理所分发的受控或参考文件，按文控通知退回作废文件。并负责本部门记录的填写、整理、编目、归档、保存及借阅管理。

5.0内容及要求：

5.1文件的编制：

5.

5.1.1.1ISO管理体系文件的编制:

①所有ISO体系文件编制应统一格式，详见《程序文件编制格式》、《管理类三阶文件编制格式》、《机器设备操作说明书编制格式》、《表单编制格式》。

②大标题字体加粗(如1,2,3标题等)，各小标题分层次以1→1.1→1.1.1→1.1.1.1(到第四级止)；①→②→③→……；a.→b.→c.→……使用顺序。

③文件内容统一设置字体宋体，字体大小小四号，段落行距固定值20磅

5.1

所有技术类三阶文件编制应统一格式，详见《BOM表》、《标准工时分析表》、《QC工程图》、《成型条件指示书》、《冲压条件设定表》、《作业指导书》、《检验指导书》、《工程蓝图》、《成品承认书》。

5.1.

5.1.3.1管理手册架构：

按质量/HSF/环境/职业健康安全管理的循环过程顺序排列编制各章节内容，并明确体现各章节内容所对应的程序