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内部管理体系审核程序

内部管理体系审核程序1.目的

定期对国军标质量管理体系进行审核，以验证管理体系是否符合标

准的要求、相关法律法规的要求、公司管理手册的要求，以及是否

得到有效的实施，同时对存在的问题加以改良，实现管理体系的持

续改良。2.范围适用于对本公司质量管理体系的内部审核。

3.职责3.1管理者代表负责审批“年度内部审核方案”和“内审

实施方案”,负责组织实施内部管理体系审核，指定审核组长,负责

批准“内部审核报告”。

3.2质量部负责编制“年度内部审核方案”,并协助管理者代表组织

实施内审。3.3审核组长负责制定“内审实施方案”,组织实施现

场审核，并批准“不合格项报告”,负责编制“内部审核报告”。

3.4内审员负责编制“内审检查表”、在审核组长组织下，实施现

场审核，并提出“不合格项报告”。

3.5各部门负责配合审核工作的进行，对审核发现的不合格项采取

纠正措施。

4.程序4.1年度内部审核方案

4.1.1根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的

结果，每年年初由质量部筹划全年内部审核，编制“年度内部审核

方案”，确定审核的准那么、范围、频次和方法，经管理者代表批

准后实施。

4.1.2根据需要，可集中一次审核本公司管理体系覆盖的全部过

程、部门和场所，也可以分次分别针对局部要求或部门进行重点审

核，并保证全年的审核工作覆盖管理体系的所有过程、部门和场

所。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内审。

a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）发生重大质量、环境或

职业安康平安事故，或顾客对某一方面有连续投诉；c）与公司管

理体系运行有关的法律、法规，或其他外部相关方的要求发生重大

变更。d）

4.2审核准备4.2.1管理者代表任命审核组长，组成审核组。审核

组成员必须具有内审员资格，并且具有相应的能力。

4.2.2由审核组长筹划并编制“内审实施方案”，应确保内审员的

分工安排与受审核部门无直接责任关系。“内审实施方案”经管理

者代表批准后实施。“内审实施方案”的主要内容应包括：

a）审核目的、范围、依据；b）审核组成员；c）审核时间、地

点；d）受审核部门及审核要点；e）首、末次会议时间。

4.2.3在了解受审核部门的具体情况后，内审员根据“内审实施方

案”及承当的审核任务编制“内审检查表”，应详细列出审核要

点、方法，并确保覆盖规定的审核范围。“内审检查表”经审核组

长确认后使用。

4.2.4质量部于内审前七天将“内审实施方案”发放到受审核部

门，受审核部门假设对审核时间有异议，应在内审前三天通知审核

组长，由审核组长进行协调。4.3审核实施4.3.1首次会议首次

会议的参加人员包括：公司领导层、审核组成员、及受审核部门代

表。由审核组长主持召开首次会议，重申“内审实施方案”的有关

安排，并说明其它审核有关事项。4.3.2现场审核

4.3.2.1内审员依照“内审检查表”，通过交谈、查阅文件、检查

现场等方式收集证据，了解受审核部门管理体系的运行情况，并将

发现的客观事实详细记录在检查表中。4.3.2.2审核中发现不合格

事实，内审员应及时与受审核部门交换意见，并请受审核部门对事

实进行确认。

4.3.2.3审核过程中，审核组长需定期召开审核组会议，听取审核

组成员关于审核进度及审核中发现的不合格项的汇报，协调进度，

解决内审员提出的问题，评价和判定发现的不合格项。

4.3.2.4对确定的不合格项，由内审员负责开具“不合格项报

告”，要求：

a）不合格事实描述应力求具体，问题性质应清楚、明了；b）不符

合标准或管理体系文件的条款应判断准确。c）4.3.3审核结果汇

总分析

审核组长应在末次会议前召开审核组全体会议，对审核发现结果做

汇总分析，审核组长统计不合格项分布情况，对受审核部门的管理

体系运行情况做出评价。4.3.4末次会议末次会议的参加人员应

包括：公司领导层、审核组成员及受审核部门代表。由审核组长主

持末次会议，重申审核的目的、范围、依据，宣布“不合格项报

告”，提出采取纠正措施的要求，并对受审核区域管理体系的符合

性和有效性做出评价。4.3.5审核报告

4.3.5.1现场审核结束后一周内，由审核组长编制“内部审核报

告”，报经管理者代表批准后，由质量部将“内部审核报告”分发

至相关部门。4.3.5.2“内部审核报告”的内容应包括：

a）