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04危险源辨识风险评价和风险控制管理制度

总则

目的

为强化集团公司安全风险预控管理，规范危险源辨识和风险评价的范围、方法、步骤，危险源更新的具体要求，确保各级、各类危险源处于受控状态，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于集团公司及其子(分)公司的危险源辨识、风险评价及风险控制管理。

术语和定义

危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害、财产损失、工作环境破坏的严重性组合。

风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

可容许风险：根据本企业的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。

相关方：与本企业的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。

三种时态

过去时态：以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。

现在时态：现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。

将来时态：将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。

三种状态

正常状态：指固定、例行性的且计划中的作业与程序。

异常状态：虽在计划之中，但不是例行性的活动。

紧急状态：突发性的灾害情况。

职责

各事业部

组织制定危险源辨识方法及标准，按照国家法律法规要求，组织对危险源进行评估。

负责制定危险源辨识与风险评价年度实施计划。

负责指导所属各单位开展危险源辨识评价工作。

负责组织各单位对风险评价进行汇总审核，确定公司不可接受风险。

负责公司危险源辨识和风险评价结果及控制措施的备案，监督验证各单位不可接受风险控制措施的落实及效果。

负责公司变更中危险源辨识和风险评价结果及控制措施的备案。对所属各单位Ⅰ、Ⅱ级危险源的管控措施和应急处理措施进行审核。

负责组织编制、审核、下发事业部危险源汇编手册。

监督检查、考评所属各单位危险源管理执行情况,发现未按要求落实管控措施的提出考核意见。

各单位

负责组织本单位内的危险源辨识、风险评价和风险控制。

制定本单位重要危险源的管理方案和控制措施，并报事业部审核。

负责本单位风险控制措施的落实及效果的跟踪验证。

负责本单位变更（包括生产工艺变更和新、改、扩建等）中危险源辨识和风险评价结果及控制措施的上报。

负责编写本单位Ⅰ、Ⅱ级重要危险源应急预案并定期组织应急演练，对Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级一般危险源的应急处理、管控措施。

负责组织编制本单位危险源汇编手册，组织培训，监督执行。

管理内容与要求

工作流程（详见附件1）

危险源辨识与风险评价的策划、组织和准备。

各事业部根据年度计划组织制定下达年度危险源辨识和风险评价的方案，确定评价方法及标准。

各单位根据危险源辨识与风险评价方案、标准和方法，组织辨识评价本单位危险源并分类制定应急预案、应急处置、管控措施。

各事业部对各单位应急预案和应急处置措施进行备案。

危险源辨识、风险评价、应急预案和应急处置措施应每年至少进行一次评价，及时补充更新。

危险源辨识

危险源辨识覆盖公司全员、所有生产及相关活动的全过程，包括：

常规（周期的）和非常规（偶然的和紧急的）活动和状况。非常规活动和状况包括设备或设施的清洁、过程临时更改、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、自然灾害、公用设施的毁坏、临时安排和紧急情况。

所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动、他们的行为和他们对工作场所的熟悉程度，以及使用他们提供的产品或服务而产生的危险源和风险。

已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源，如经过公司相邻道路的危化品承运车辆意外泄漏有毒易挥发物。

因公司事故对周边相关方产生的危险源和风险。

由公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料。

设备、工艺、材料或体系等发生变更时对公司运行、过程和活动的影响。

所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律法规和其他要求。

识别时要考虑七种因素（物理性、化学性、生物性、心理性、行为性及其他）。

危险源辨识方法：

询问和交流。

现场观察。

查阅有关记录。

获取有关信息。

基本分析法。

危险源辨识依据：

职业健康安全法律与其他要求。

职业健康安全方针。

事故、事件记录，不符合发现。

内部审核和安全大检查的结果。

类似企业曾发生的事故与事件的信息。

来自员工或相关方交流的信息。

组织的设施、工艺过程和运行活动方面的信息：现场计划，工艺流程图，危险物料的库存清单，毒理学资料，监测数