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关键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator,KPI)
部门预算(Departmentalbudgets)
营销部:
KPI
关键绩效指标细化描述奖励分配1.5万
完成1000万元销售目标70%
开门红、315、五一、
完成全年营销活动的策划、组织、实施10%
店庆、国庆、元旦
完成灯饰销售目标185万10%
进店人数全年2000人10%
费用预算
费用名称上年统计指标备注
(销售额的0.8%)含宣传片、宣传册、
营销费7008380000VIP会员卡30000元,客户礼品、电视
台广告、场租费
装修公司广
18000元(销售额的0.6%)
告费
公关接待费1200
办公费200纸纸本本笔笔损耗损耗文件夹等
特殊费用500
全年预计费用支出合计81900+18000
关键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator,KPI)
部门预算(Departmentalbudgets)
人力行政部:
KPI
关键绩效指标细化描述奖励分配1万
保证人力资源供应60%
离职率30%(用工总数—剩下人数)/用工总数10%
工作半年以上算老员工,现共有22人。
老员工离职率7%20%
剩余老员工/22
新员工离职率23%(新员工总数—剩余新员工)/新员工总数10%
费用预算
费用名称上年统计修正后指标备注
年检审计捐资赞助办公耗材年
办公费81726.619000
终晚会企业文化标牌维修服装
工资474396.8661240完成业绩计划涨工资10万
对外接待费198944800
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