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物资设备部专项检查内容及考核标准(物资)
项目名称：检查时间：
序检查
检查内容标准与要求检查记录整改措施
号项目
1、文件、传真电报、通知有登记,有记录（采取措施和落实）、有反馈，记录描述清
、顾客提供的文件晰，有根有据。
2、物资管理规章（含小型机
物资具、低值易耗品及不易耗品的根据公司文件汇编和项目实际情况制定本项目的管
一管理管理规定）理规章制度
基础
物资科、科长、保管员、统计员、材料员、更夫职
工作3、物资管理职责
责。职责明确，有操作性
4、工作纪律，搬运储存规
内容要具体，有约束力度。
定
1、合格供方调查、评审情
按物资设备采购程序形成完整的记录和档案
况和名册档案
2、招标采购档案资料按规定执行招标采购程序
物资
二采购3、质量跟踪报告由公司、项目部负责进行产品质量跟踪，填写质量
跟踪报告
按招标和货比三家后确定的分承包方并根据供方的
4、产品合同
承诺签订合同留存，建立合同台帐
1、出入库手续按收发料管理制度要求执行
2、限额发料根据分部分项计划结合进度供应
根据分部分项工程计划阶段性控制,定期抽查考核材
制度3、材料数量跟踪考核料数量节超情况
三执行
情况
4、上报审批按规定要求执行
5、上报备案按规定要求执行
6、周转材料购置及摊销提供审批报告和周转材料统计表
物资设备部专项检查内容及考核标准(物资)
项目名称：检查时间：
序检查
检查内容标准与要求检查记录整改措施
号项目
1、物资需用计划和采购计编制工程项目物资需用总计划、月计划，编制采购
划计划要有依据，采购计划执行会签制度。
、申请计划和产品清单顾客提供产品要编制申请计划和填写产品清单，并
2
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