不合格品管理程序(06).doc

江门市科裕智能科技有限公司

文件类别：程序文件

不合格品管理程序

不合格品管理程序

页码：第０页共3/3页

拟制日期

审核日期

批准日期

文件编号：QP-06

版本：A／0生效日期：2007.12.05

（盖受控文件印章）

受控文件复印无效

ISO9001：2000质量管理体系文件之

程序文件

文件编号：QP-06

版本：A／0

生效日期：2007.12.05

文件名称

不合格品管理程序

页码：1/3

1.0.目的：

对不合格品进行控制，确保所发现的不合格品不流入下工序或出厂。

2.0.适用范围：

2.1.适用于本公司的原材料、辅助材料、外购件、外协件、零部件、在制品和成品的不合格控制。

3.0.职责：

3.1.总经理负责大批量、价格昂贵的不合格品的评审及处置。

3.2.品管部负责样品、半成品、成品不合格控制的归口管理，进行评审及处置以及负责对不合格品的标识、隔离和处理，车间和仓库协助处理。

3.3.检验员、原材料仓库管理员，负责原材料的不合格的归口管理，品管部、副总经理进行评审和处置。

3.4.生产部（仓库）负责不合格品的隔离存放和保管.

4.0.工作程序：

4.1.不合格品是指：未满足本公司标准要求的原材料、半成品及成品。不合格品一经发现，相关人员对其进行标识，标识方法以品管部检测结果为标准，并严格隔离存放。不合格品在未处理前不得流入下工序或出厂。

4.2.不合格品的判定：

检验员负责判定采购产品，样品、生产过程中的不合格品以及判定最终产品中的不合格品。

4.3.不合格品的标识、隔离：

送货人员、仓管员、领班和相应的检验员应对不合格品作出标识，对发现的不合格品应及时与合格品隔离存放，防止混淆。不合格品应放置于“不合格区”或者“挂牌标识”。

4.4.不合格品来源及分类：

4.4.1.来料不合格：其中包括：供应/外包商提供的原材料以及外发加工的产品；

4.4.2.生产过程中检验发现的不合格；

4.4.3.出厂前被品管部最终检验的不合格

4.4.4.顾客在使用过程中出现的不合格；

4.4.5.定期对库存产品进行检验发现的不合格；

4.5.不合格品的控制和处理：

4.5.1.对进厂中发现的不合格品（其中包括：采购物料和外协件），由生产部（采购）与供方联络并协调处理；数量不足，要求对方补数或调整；规格、型号、厂家不对或外包装上标识不全，要求退货(详见4.8条款的规定)。

4.5.2.对被检货品因其中个别产品指标未达到规定要求，但对产品性能无较大影响的不合格品，确因生产急需，而生产部（采购）在短时间内无法提供合格的产品，经生产技术部确认，可以作为“特殊使用”。将不合格的货品退回“供应商”自行处理.

4.5.3.生产部（仓库）贮存的原材料经检验发现的不合格品，应进行标识并隔离存放,按品管部的处理意见进行处理。

4.6.6.发现质量异常,生产部（采购）必须按照纠正和预防措施管理程序填写“品质异常通知单”通知供应／外包商改善，从而确保本公司的采购要求。

修改审批说明：本页修改时，在此处增加拟制、审核和审批项目，便于对本页文件进行审批。

ISO9001：2000质量管理体系文件之

程序文件

文件编号：QP-06

版本：A／0

生效日期：2007.12.05

文件名称

不合格品管理程序

页码：2/3

4.6.在制品及半成品：

4.6.1.质检人员在检验中发现不合格品，及时向车间反馈，车间负责予以标识和隔离，并

经生产部负责人、品管部一起分析产生不合格品原因，提出并实施纠正措施并在“过程检验报告”上记录。如果属于来料不良的，则分开存放，做好记录。如果属于生产车间制作问题的，经过返工合格后放行，并在检验记录上注明。

4.6.2.不合格品经分析，需要时按《纠正和预防措施管理程序》采取纠正和预防措施。

4.7.最终检验发现的不合格品：

4.7.1.检验员在对成品进行