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『异常处理流程』培训教材

『异常处理流程』培训教材

一.受入检查:

1.发现异常现象:

①外包装箱破损导致部品损坏;

②现品票品番与实物不符;

③数量与现品票标识不符;

④外观(脏污、生锈、变形、划伤、打痕、毛刺等)不良;

⑤尺寸不良.

2.处理方式:

①对异常现象进行加严重复确认,无误后上报上级;

②发行联络(联络单、异常品发生报告书)通知相关部门进行处理;

③对异常品进行标识区分(不合格票要注明:品番数量异常状况记录人);

3.结果确认:

①对异常品的处理结果进行跟踪(选别/修理退货特采);

②对【异常品发生报告书】的对策进行确认;

③如属于重大品质事故(如造成社内或客户停线的)可要求供应商到社内作现场不良对策.

二.工程检查:

1.发现异常现象:

①生产线有重大4M变更(人员设备材料工序)时有可能发生不良隐患的现象;

②未进行首检,制造部自行生产的;

③首检不合格需要模具修理的;

④生产部品尺寸不稳定的;

⑤制造对部品外观未进行有效管制的;

⑥现场可能造成不良发生的不安定因素(如部品摆放混乱可能造成漏工程、调模品未及时进行废弃

可能造成不良品混入等);

2.处理方式:

①将异常现象联络上级和相关责任人;

②对异常因素和异常品进行标识(不合格票要注明:品番数量异常内容时间记录人);

③发行联络(联络单、异常品发生报告书、选别/修理指示书)通知相关部门进行处理;

④记录于【社内异常发生时速报联络记录】上便于追踪;

3.结果确认:

①对异常品的处理结果进行跟踪(选别/修理特采模具需要修理);

②对【异常品发生报告书】的对策进行确认;

③选别时要对选别/修理的方法进行确认,确认是否会造成其它不良发生.选别/修理进行时,担当者

要进行抽检,不合格发生要确认发生原因及时更正,并对选别/修理完成品重检,完成后要填写【追

加工检查记录表】.贴附【选别/修理】票并盖方形OK章;

④问题点封闭后将【社内异常发生时速报联络记录】填写完成,修模的要注明完成日期.

三.出荷检查:

1.发现异常时:

①外观(脏污、生锈、变形、划伤、打痕、毛刺等)不良;

②尺寸不良时;

③外包装箱破损导致部品损坏;

④现品票品番与实物不符;

⑤数量与现品票标识不符;

2.处理方式:

①将异常现象联络上级和相关责任人;

②对异常因素和异常品进行标识(不合格票要注明:品番数量异常内容时间记录人);

③发行联络(联络单、异常品发生报告书)通知相关部门进行处理;

④记录于【社内异常发生时速报联络记录】上便于追踪;

3.结果确认:

①对异常品的处理结果进行跟踪(选别/修理退货特采);

②对【异常品发生报告书】的对策进行确认;

③问题点封闭后将【社内异常发生时速报联络记录】填写完成,修模的要注明完成日期.

四.客户投诉:

1.接到客户投诉:

①书面投诉单

②电话或E-mail(确认客户异常详细情况、数量、是否需要前往进行处理)

2.联络管理员(系长→课长→部长)

3.对在库品进行确认,将结果汇报部长.

4.前往客户人员需将结果汇报部长.