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不合格品控制程序

1．目的

对已发生不合格品进行控制，确保能立即采取纠正处理，防止由于疏忽而使用或交付不合格品。

2．适用范阁

适用于本公司从原材料进厂至产品出厂全过程不合格品的控制。

3．职责

a.质检部负责不合格品判别、标识、记录。

b.生产部负责不合格品的分析、评价。

c.采购部负责原材料不合格品分析、处置。

4．程序说明

4.1进货检验不合格品控制程序

1)不合格品识别：

采购原材料，不符合采购计划所要求规格、标准，外协件不符合合同或定单规定的各项技术标准、参数及外型、规格的要求时，均为不合格品。

2)外协件的不合格品由公司质检部进货检验员负责检验认定，并填写《不合格品处置单》。

3)对不合格品进行标识。

4)不合格品不得入库，应退回供方。

5)外协件不合格品由进货检验员在《进货检验记录》上注明不合格原因，并将外协件退回供方。

4.2产品实现过程中不合格品控制程序

1)不合格品识别：

产品实现过程中，凡不符合工艺规程、验收标准的要求，均为不合格品。

2)工序在转序前应由上下道工序作业人员进行自检和互检，上道工序不符合要求，不得转入下一道工序。不合格品由自检或互检人员提出后，由车间检验员予以审理，并在《生产跟踪卡》相关工序记录位置写上“不合格”。关键工序在转序前由车间检验员检验并审查，不合格品与合格品严格分隔存放，并以“红色标记’’悬挂于不合格品存放地。

3)不合格品处置分为：

a、报废b、返工返修

工序间不合格品处置由车间质检员负责，并标识。纠正后，经检验符合要求方可转入下道工序。不合格品不得降级处理至各企业单位。

4.3产品最终检验不合格品控制程序

1)不合格品识别：最终检验时要求产品实现过程中，质量原始记录是否齐全，产品的各项技术参数、技术要求是否符合经公司认定的各项检验标准和质量等级标准。当产品不能满足上述要求时，作为不合格品。

2)产品最终检验不合格品由质检部审理处置。

3)产品最终检验不合格品处置为：

a、报废b、返工返修

对报废产品应填写《设备报废申请单》；

对返工返修产品填写《返工返修通知单》；

4.4产品交付或使用时发现不合格品的控制程序

1)当产品已交付或使用时发现不合格品，公司应根据顾客投诉要求委派质检部进行调查。

2)质检部对产品不合格原因进行调查分析，判断不合格原因是否公司责任，所得结论需经顾客认可。

3)调查结束，由质检部填写不合格评审记录向生产部、技术总监提交。

4)若不合格品系非公司责任时，公司责成工程部与顾客协商提

供服务的方法、方式。

5)若不合格品系公司责任时，由销售部代表公司向顾客致歉并代表公司根据合同对顾客进行赔偿、退货或换货。

6)处理工作完毕后，应由技术总监召集质检部、生产部、销售部、工程部、技术部进行总结、分析，提出纠正或预防、改进措施。