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公司质量记录控制程序
1.目的
对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求及质量体系有效运行的客观证据．
2．适用范围
本程序适用于本公司与产品质量有关的记录的管理。
3．职责
3.1综合部负责质量记录的归口管理，并负责记录的编号、处理管理。
3.2各职能部门负责本部质量记录格式设计填写、整理、归档和保管。
4．工作流程
4.1各职能部门负责设计、审核本部门所需质量记录的表格形式，经管理者代表批准后由综合部负责纳入程序文件，质量记录的名称、编号、保存期及保管部门应符合《质量记录一览表》的规定。
4.2质量记录的编号办法按《质量文件编写规定》执行。
4.3质量记录的填写
1)质量记录由各部门指定专人填写，并签字或盖章。
2)质量记录的数据要真实、及时、准确。
3)质量记录字迹清晰、工整、完整无空项。
4)相关质量记录的数据应吻合、前后衔接。
4.4记录的管理
1)各职能部门指定专人负责质量记录的收集、分类、编目和归档保存，每个月将质量记录归档保管，同时填写《质量记录一览表》。
2)质量记录的贮存和保管方式应便于存取，并提供适宜的环境，防止损坏、变质和丢失。
3)当其他部门需要查阅质量记录时，应到质量记录保存部门办理借阅手续，填写《质量记录借阅登记表》。
4)超过保存期的质量记录，应按期清理，此类文件经综合部主管批准后，由专人销毁，并填写《质量记录销毁记录袁》。
5)质量记录保存部门及保存期，见《质量记录一览表》。
6)分包方提供的质量记录管理与本公司的质量记录相同，但记录格式不做规定。
7)合同有要求时，质量记录可提供给建设单位或其代表评价、查阅。
5．质量记录
1)质量记录一览表ZPZ/zl/bg-1.0/02-01
2)质量记录借阅登记表ZPZ/zl/bg-1.0/02-02
3)质量记录销毁记录表ZPZ/zl/bg-1.0/02-03
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