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公司质量管理设施和工作环境控制程序

l.目的

确定提供和管理为实现产品符合性所需的设施和工作环境。

2.范围

适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。

3.职责

3.1综合部是设施和工作场所的归口管理部门。

3.2综合部是设备控制的综合管理部门，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

3.3各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。

4.工作程序

4.1设备和设施的增添、更新、维修的计划

确实并提供实现产品质量规定要求的设备和设施满足要求，综合部和生产部每年初制订年度设施、设备的增添、更新、维修计划经总经理批准后分别实施。

4.2设备的控制

4.2.1设备的采购与验收

经总经理批准的“采购计划”由采购部实施采购，设备到货时由质检部负责根据“说明书”进行开箱验收，验收合格后，填写“验收单”；如不合格，根据采购合同办理退换手续。

4.2.2设备的调试

由于本公司使用的均为较简单的设备，由负责使用部门自行进行调试或采购部门组织采购商进行调试。在完成设备安装调试后，由设备归口管理部门对设备统一编号，设立“设备台帐”。

4.2.3设备移交和使用

4.2.3.1设备验收合格，交公司各部门使用，设备的使用人应按《设备操作规程》的要求进行。

4.2.3.2由于本公司设备均为简单的工具，各归口管理部门按《设备完好要求的规程》对设备状况进行评定即可。

4.2.4维护和保养

操作人员在使用设备时按《设备日常维护保养要求》做好必要的保养，发生故障应及时报告设备综合管理部门一综合部进行处理。

4.2.5当设备的性能、精度等不能满足使用要求时，各归口管理部门应提出设备更新办法，明确到年度设施、设备的增添、更新维修计划，确保设备满足产品符合性所需的要求。

4.3设施和工作环境的控制

4.3.1按照生产工艺流程和工艺布局所需生产产品的设施包括

仓库、生产工作场所的设施，由综合部进行控制和管理。

4.3.2综合部应确保生产车间、仓库屋面防水、防漏，屋内走道畅通，便于搬运，提取放置物件方便，室内物件摆放有序，分类隔离停放，防止产品损坏、变质和锈蚀。

4.3.3对设施和工作环境，由综合部不定期进行检查，一般每月检查一次，检查结果填写“工作场所检查表”。

5.相关文件

5.1《设备操作规程》

5.2《设备日常维护、保养要求》

6.质量记录

6.1《设备维护保养记录》

6.2《设备台帐》

6.3《工作场所检查表》。