食品安全风险管控清单其他乳制品生产2024.docxVIP

食品安全风险管控清单其他乳制品生产）

说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的《食品安全风险管控清单》。

食品类别

类别名称

风险控制环节

风险点

风险描述

管控措施

管控目标

管控频次

责任人

乳制品

0503其他乳制品

生产场所环境管理

厂区物品存放杂乱

杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘给生产过程带来污染

厂区环境应保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。

符合企业厂区外部环境管理要求

厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每日、每周、每月进行

厂区绿化

厂区种植的绿化或粮食类作物等易吸引啮齿类动物、鸟类等取食，给生产环节带入虫害控制风险。

工厂园区内绿植选取不宜吸引动物的植物品种。

符合企业厂区外部环境管理要求

厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每年进行

垃圾站

厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成蚊虫孳生。

建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。

符合企业厂区内部环境管理要求

厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每日进行

车间地面墙面设计、施工及清洁卫生

地面设计不平整造成生产过程中或清洗后出现积水。

1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。

2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。

符合企业内部环境管理要求

车间内部环境管控制度中明确地面清洁管控频次，建议每日或者每班次进行

车间地面、墙面、屋顶破损

破损地方容易孳生微生物，不易清洁，破损易掉落造成异物。

车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。

符合企业内部环境管理要求

车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行

清洁作业区管理

温湿度管理不当易孳生微生物，正压管理不当易导致空气污染。

工厂内部清洁作业区有温度湿度管理，有洁净度如10万级、医药D级等要求的企业做好正压管理，定期清洁送风口和回风口。

符合企业内部环境管理要求

车间内部环境管控制度中明确清洁管控频次，建议每日或者每班次进行

清洁作业区消毒管理

清洁作业区未经有效消毒导致微生物污染。

清洁作业区应定期消毒，定期开展落尘数和落菌数监测。

符合区域管理的SOP要求

清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周进行

清洁效果验证

未进行清洁效果验证、无效清洁。

制定清洁消毒制度，根据相关制度在生产前后进行彻底清洁，并在每次清洁后进行清洁效果验证。

符合各区域的清洁效果要求

清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，建议按照不同区域每天、每周和每月清洁验证

设施设备管理

虫害进入

虫害侵入生产环境，造成污染风险

1.对外部开放门加装风幕、门帘等，窗户安装纱窗等、地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。

2.合理布局，确保防虫害设备设施有效。

符合企业虫害控制计划目标

虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行

供水设施

水处理设备、供水管路未定期维护清洗，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。

1.多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。

2.当涉及到以上过滤器时，对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。

3.水质每年送检。

符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求

设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况制定，建议每日/半年/每年进行

压缩空气设施

无菌空气的杀菌温度低，杀菌不彻底，造成微生物污染。

对无菌空气过滤器使用次数进行监控；对无菌空气杀菌效果进行验证，定期检测无菌空气的微生物菌落总数；无菌空气杀菌温度符合标准。

压缩空气符合食品安全国家标准

压缩空气设施管理制度中明确维护频次，建议每月进行

排水设施

排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。

1.定期对排水设备进行维护和保养。

2.排水系统入口安装带水封的地漏等装置。

3.排水系统出口有适当措施降低虫害侵入风险。

符合GB14881排水设施要求

设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况制定，建议每日进行

废弃物存放设施

1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。

2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。

1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。

2.车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。

3.必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。

符合GB14881废弃物存放设施要求

设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查

个人卫生设施