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食品安全风险管控清单酱类生产）
说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的《食品安全风险管控清单》。
食品类别
类别名称
风险控制
环节
风险点
风险描述
管控措施
管控目标
管控频次
责任人
调味品
0304酱类
生产场所环境管理
厂区环境管理
厂区物品存放
杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。
厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。
符合GB14881厂区环境的要求
厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行
厂区绿化
1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害风险。
2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。
1.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。
2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。
符合GB14881厂区环境的要求
厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节确定频次
厂区垃圾
厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。
建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。
符合企业厂区内外环境管理要求
厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行
车间内部环境管理
车间地面墙面设计、施工及清洁卫生
地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。
1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。
2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。
符合企业内部环境管理要求
车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行
车间地面、墙面、屋顶破损
破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损处易造成异物污染。
车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。
符合企业内部管理要求
车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行
温度、湿度管控
有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。
1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。
2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。
符合企业内部温度、湿度要求
车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行
一般作业区管理
一般作业区与清洁作业区交叉污染。
与洁净区做好区分和隔离，确保不产生交叉污染。
符合操作性前提方案要求
清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每日进行
清洁作业区消毒管理
清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒，造成清洁作业区微生物污染。
清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。
符合区域管理的标准作业程序要求
清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周进行
清洁消毒效果验证
未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。
及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。
符合各区域的清洁消毒效果要求
清洗消毒制度中明确验证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后进行
设施设备管理
虫害控制设施配备
鼠类、昆虫等侵入
鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。
生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。
符合企业虫害控制计划目标
虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行
辅助设施管理
生产用工辅器具失效
1.生产用工具不符合相关标准，存在食品安全隐患。
2.生产工具清洗不彻底，造成食品污染。
1.生产器具等与食品接触的表面应使用无毒、无毒、光滑、无吸收（吸附）性、易于清洁保养和消毒的材质制成，在正常生产条件下不会与食品、清洁剂、消毒剂发生反应，并保持完好无损。
2.根据企业内部清洁消毒管理制度，对生产器具进行定期清洁消毒。
符合相应的法律法规和食品安全国家标准
制定辅助设施维护频次，建议每日进行
通风、除尘设施
因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因，导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。
1.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。
2.合理设置进气口位置，进气、排气口应当与户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进气、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。
3.根据生产需要安装除尘设施。
4.关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁。空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。
符合GB14881通风设施要
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