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“风险辨识分级管控和隐患排查治理”体系管理制度

一、目的

为了使我公司“风险辨识分级管控和隐患排查治理”体系(以下

简称“双控”体系)顺利推进、后期“双控”体系的正常运行,提高

“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性,进一步强化我公司

的安全风险分级管控、隐患排查治理工作,推动我公司安全生产主体

责任有效落实,把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面,

预防和减少安全生产事故,结合我公司安全生产实际,特制定本制度。

二、总则

1.落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针,全面推

行安全风险分级评估,提升安全风险管控水平,保障安全生产稳定顺

行。

2.本制度所指的安全风险分级管控,是指公司内部为保障安全生产

自主组织开展的,对安全生产管理各环节可能存在或产生的危险、危

害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不

包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

3.本制度适用于我公司所属各部室及生产单位。

三、组织管理

1.组织机构

为加强“双控”体系建设工作的组织领导,确保取得实效,成立“双

控”体系建设工作领导小组,对工作进行全面组织、指导和检查。

组长:总经理

副组长:安全部长

成员:各生产分厂、主体部室主抓安全工作负责人及各专业技术负

责人

领导小组下设办公室在安全部安全科,安全科长任办公室主任,具体

负责“双控”体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结

工作。

2.分工职责

1)组长:总经理为“双控”体系建设工作的第一责任人,全面负责

“双控”体系建设工作,审定“双控”体系建设工作实施方案,研究

制定“双控”体系建设管理工作中的重大事项,组织落实重大安全风

险管控措施,督查各分管厂长风险管控工作的开展情况,协调解决风

险管控有关问题,明确责任分工,组织“双控”体系运行效果评估,

审定评估、考核结果并督促相关部门执行。

2)副组长:协助总经理统筹协调“双控”体系建设工作,督促落实

“双控”体系建设制度;实施“双控”体系运行效果评估;组织召开

安全风险管控分析会,完善管控措施。

3)成员:在各主管分厂或部室内开展好“双控”体系的建设工作,

组织制定本单位“双控”体系建设工作实施方案,并贯彻实施。

四、术语和定义

1.风险点

风险点亦称危险源点,是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区

域等的物理实体、作业环境或空间。

2.风险辨识

风险辨识是各部门、工段、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的

不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险

辨识,在风险辨识过程中,要对风险点进行分析,确定其危害因素。

3.风险管控

风险管控是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件

发生的各种可能性,或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。

风险管控是安全管理工作的核心。

4.一般事故隐患

一般事故隐患是指易导致伤害事故发生且整改难度较小,在发现后能

够立即整改排除的隐患。

5.重大事故隐患

重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停

业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响

致使企业自身难以排除的隐患。

五、风险辨识

1.风险辨识原则和依据

1)原则:风险辨识应遵循科学性、系统性、全面性、预测性的原则,

从人、物、管理和环境四个方面查找生产过程中可能遇到的各类风险

因素,进行分析、归纳和整理。

2)依据:主要参考国家标准和行业标准,以及部分上级下发文件。

AQ2001-2018《炼钢安全规程》AQ2002-2018《炼铁安全规程》

AQ2003-2018《轧钢安全规程》AQ2025-2010《烧结球团安全规程》

GB6222-2005《工业企业煤气安全规程》

GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》

《冶金有色建材行业安全风险辨识分级管控工作指南》

2.确定风险辨识的范围

1)生产项目的建设、投产运行等阶段;

2)常规作业和异常作业活动(正常操作、启停车、检维修作业等);

3)事故及潜在的紧急情况;

4)所有进入作业场所的人员活动;

5)原材料、产品的运输和使用过程;

6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;

7)人为因素(三违行为、个人身体状况等);

8)丢弃、废弃、拆除与处置活动;

9)生产场所周边环境的影响(本单位场所对相邻单位及人员的不利

影响);

10)气候、地震及其他自然灾害等。

3.选择风险辨识方法

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