淮安市非煤矿山安全生产项目化监管检查表.doc

淮安市非煤矿山安全生产项目化监管检查表

淮安市非煤矿山安全生产项目化监管检查表

淮安市非煤矿山安全生产项目化监管检查表

附件1：

淮安市非煤矿山安全生产项目化监管检查表

（地下液态开采类）

基础管理部分

序号

项目

内容

检查结果

整治情况

证照

营业执照、安全生产许可证、采矿许可证等相关证照情况

标准化

是否达标、等级、运行情况，新建矿山标准化建设情况，年内是否达标。

安全培训

制度、计划的制定及其实施的情况；

主要负责人、安全管理人员是否安全培训合格；

新上岗的从业人员（临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）安全培训情况；

特种作业人员是否取得有效的特种作业操作证，是否符合特种作业人员条件；

对被派遣劳动者(实习学生)进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训；建立健全教育和培训档案：详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

安全管理机构

依法设立安全管理机构，配备安全管理人员情况；

安全生产责任（制度）

安全生产责任制、管理制度和岗位操作规程是否健全并有效执行；

相关制度是否根据最新法律、法规、标准及时进行修订；

制定、公布安全管理人员安全生产责任清单和所有矿工安全操作责任清单；

主要负责人、安全部门及安全员是否知悉自己的安全生产职责（考核）；

建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（检查的周期、内容，人员、领导带队等）；

事故隐患排查治理情况？记录、保存情况？向从业人员通报；

是否及时上报生产安全事故，并建立相关档案?

资料、记录保存

是否完整、齐全，并符合相关规定?

1)矿山各期工程安全设施设计及相关图纸，“三同时”验收资料；2）安全教育培训计划、档案；3）安全例会；4）劳动防护用品配备及发放、使用情况，5）事故报告及处理。

风险管理档案

是否建立风险管理档案，并定期更新?

是否定期进行危险辨识和风险分析，或安全评价?

事故应急救援

预案

是否编制了事故应急救援预案，并备案?

至少每3年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。应当及时报告修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案；

是否定期进行应急培训、应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志?

是否制定应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练?

应急物资是否准备充分?

外包工程管理

是否按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（总局令第62号）管理外包工程?

《外包工程安全生产管理协议》是否符合“安监总厅管一〔2014〕1号”的要求？

安全生产费用

年度计划及是否按规定提取、使用安全生产费用

相关文件落实

《非煤矿山企业安全生产十条规定》（总局令第67号）

《关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》（安监总管一〔2014〕48号）；

《企业主要负责人保护员工生产安全六条规定》（苏安〔2014〕26号）

《国家安全监管总局企业安全生产责任体系五落实五到位规定》(安监总办〔2015〕27号)

《关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知》（苏政办发【2015】81号）

转《省安办企业安全生产承诺和报告制度的通知》的通知（淮安办[2015]31号）

《淮安市企业安全生产诚信体系建设实施意见》的通知（淮安办[2015]20号）

安监总科技〔2015〕75号淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知

《非矿山禁禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号）

师傅带徒弟制度完善和落实情况

现场管理部分

矿井安全

采区的建设，是否根据建构筑物、交通、水体等的保护等级，留设相应的安全距离?

钻井水溶开采的最小安全开采深度，是否根据矿区地质、矿床条件和开采工艺确定?

井组之间是否按设计要求预留保安矿柱?

井盐矿山是否设立地表水和地下水水质监测系统?

是否至少每半年对矿区范围的水质(主要是含盐量)进行一次检测?

是否进行地表沉陷和位移监测?

不用的、报废井，是否作彻底封井处理,并设置了明显标志?

管道安全状况

采卤工艺管汇、输卤管道的耐压等级，是否满足使用压力要求?

采卤工艺管汇是否按输送介质的不同，涂以不同的颜色，并注明介质名称和输送方向?

管汇的识别色，是否符合GB7231的规定?

输液管道及其附属装置的结构、抗腐蚀性和强度，应与所输送物质特性和工作条件相符，满足设计要求；

溶液输送主管线和支管线深埋（冻土层以下）地下，裸露地表部分应做保温防晒或防冻等措施；

地表架空管线外面应加隔温层，并有防晒保护层；

阀门、管道接头处和设备应采取有效的密封措施、并有泄漏监测装置；

跨河流的管线要有溶液泄漏收集装置。

泵房

厂房安全状况；

是否严格按工艺、设备的技术和安全操作规程进行操作？

正常生产时，是否定时观测记录