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管理评审资料

冠县金鑫肉类加工厂

管理评审实施计划

保存期限：3年

编号：JL-5.6-01

评审目的：

对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性和有效性。

评审组织：

主持：总经理

出席：管理者代表、各部门负责人。

评审时间、地点：

2012年3月30日在公司会议室进行。

评审内容：

内部审核结果

顾客的反馈和相关方交流信息，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。

对内部审核和日常发现的不合格项采取的预防措施的实施及其有效性的监控结果。

可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性。

改进的建议。

评审准备工作要求：

预定评审前3天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

各部门请重点准备下述内容的汇报提纲：

a)内审及自我评定的结果；

b)顾客反馈信息；

c)体系过程运行的业绩及产品的合格情况；

d)所采取纠正/预防措施的实施情况及其有效性；

e)以往管理评审所确定采取措施的实施情况和效果；

f)可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；

g)任何对体系改进的建议。

编制：张书霞审核：路继林批准：于金海日期2012.3.20

管理评审通知

各部室：

总经理决定，于2012年3月30日上午八点，在公司会议室举行公司管理评审会议，请管理层、各部室负责人及内审员按时参加，相关部门提供如下报告，2012年3月25日前报综合管理部

1、内审及自我评定的结果；

2、顾客反馈信息；

3、体系过程运行的业绩；

4、产品的合格情况；

5、所采取纠正/预防措施的实施情况及其有效性；

6、可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；

7、任何对体系改进的建议。

综合管理部张书霞

2012.3.21

管理评审输入信息之一：

关于内部审核情况的报告

总经理：

根据公司年度内审计划的安排，经管理者代表批准，公司成立了内部审核小组，依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》、公司质量手册、程序文件第三层次文件及适用的法律法规，于2012年3月19-20日对公司质量管理体系覆盖的的部门、场所进行了全面审核，审核抽样的方法进行，通过审核发现，认为公司质量管理体系的运行是有效的，基本作到了按程序操作，特别是高管层为质量管理体系的运行提供了充足的资源，记录控制、生产和服务的提供、质量控制到位，过程记录比较完善、齐全。但通过抽取样本，也发现了不少的问题，共开具2个一般不合格，一是对顾客财产的记录不全，二是生产现场脏、乱，建议下一步通过培训的方式进一步提升员工的贯标意识，确保体系有效运行。

管理者代表：路继林

2012.3.25

管理评审输入信息之二：

关于顾客信息反馈情况的报告

总经理：

自公司建立质量管理体系以来，售后服务部以满足顾客需求为目标，作了大量的工作。公司通过电话联络和发放顾客满意度调查表征询顾客意见。客户对我们的产品质量、履行合同情况、交付后的服务给予了充分的肯定，满意率96.1%，为增强顾客满意，拓展市场份额，建议公司下一步增加与顾客沟通的频次，了解顾客期望，尽最大努力满足顾客的需求。

业务部卢家成

2012.3.26

管理评审输入信息之三：

关于体系运行情况的业绩报告

总经理：

2012年公司在推行ISO9001：2008质量管理体系过程中，使企业向精细化管理靠拢，严格按照P（策划）--D（实施）--C（检查）--A（改进）的要求，明确了每个职能部门的职责权限、质量目标，并坚持每月进行测量分析，及时制定纠正预防措施，不合格得到了有效控制，使质量管理体系持续改进，公司产品质量管理、经济效益不断提高，但通过质量管理体系的运行也发现，随着公司不断壮大，技术能力不能满足工作的需求，岗位人力资源不足，需要在今后的工作中不断加强。

管理者代表：路继林