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纠正和预防措施控制程序

1目的

防止不合格（含不符合，下同）的重复发生和消除潜在的不合格原因，促进质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（简称管理体系）全过程体系的持续改进。

2范围

适用于公司生产经营活动中产生的和潜在的不合格；管理体系审核中发现的和潜在的不符合；管理评审中决定的改进以及顾客处发生的不合格。

3职责

3.1品保中心

——为质量/环境/职业健康安全不合格纠正和预防措施的归口管理部门（除管理评审改进决定外）；

——负责组织相关职能部门对疑难问题共同分析不合格原因，制订纠正和预防措施；

——负责组织对不合格制订的纠正和预防措施的审核（管理者代表审核的除外）；

——负责组织对不合格制订的纠正和预防措施的有效性进行跟踪验证。

3.2总经办

——为质量/环境/职业健康安全管理评审改进决定活动的归口管理部门；

——负责组织相关职能部门就管理评审决定改进行动制订改进措施；

——负责组织对管理评审改进措施的有效性进行跟踪验证。

3.3信息部

——两化融合管理体系纠正措施和预防措施控制的归口主管部门。

3.4各职能部门

——负责或参与原因分析及相应措施的制订与实施。

3.5管理者代表

——负责体系审核中发现的不合格所制订的纠正和预防措施的审核；

——负责客户投诉纠正预防措施的审核；

——负责管理评审决定的改进措施的审核。

4步骤

4.1不合格信息来源及其收（汇）集

4.1.1产品