供应商问题清单及改善报告.xlsVIP

阳极工序（问题清单）(2)

CNC工序（问题清单）

供应商名称

审核日期

职位

电话

E-mail

NO.

供应商评审表（审核问题清单）

地址

评审人

供应商改善联系人

传真

说明：1、新供应商审核合格或待改善时，需按劲胜要求，用PPT方式一周内回复改善措施，一月内回复改善证据（对难度特别大的问题可适当延长改善时间），未按要求整改的将取消资格。2、建议项可不用回复改善措施，仅供参考。

审核问题描述

纠正措施

责任部门/责任人

预计完成日期

实际完成日期

改善效果跟进/评审意见

深圳龙岗

SQE

SIP中抽样计划AQL=1.0，不满足要求（MI=1.0,MA=0.65）

SIP中尺寸频率未明确规定

SIP中检验工具未明确说明

CNC2工序SIP中未定义位置度管控要求；

弧度检具防呆效果不好（上下产品放置不防呆）

弧度检具通止标识不规范

镭雕工序样品保管不规范（NFC,非NFC放置一起），且样品卡未签名审核。

CNC1工序马达深度未在SIP中重点管控；

CNC1CNC2工序未追溯标示

清溪

规范太少，安全、环保

无QC工程图

外观检查标准不清晰，外观检查未在规定的光源下检查

来料检查规范，无SIP/SOP

前处理无SOP

化抛定议不清楚（SIP三酸，实际为两酸）

检测频率无定义

点检表

其它工程资料检查完善好

客诉问题点报告

定人定岗培训记录

挂具需写明名称、颜色等信息

6.弧度检具重新校验，并更新校验标签，明确注明通止效果

1.更新原始SIP资料下发，跟进现场执行确认

2.更新原始SIP资料，增加抽检频率，明确注明管控标准

4.更新原始SIP资料，定义检测管控要求，确认执行

3.更新原始SIP资料，根据尺寸不同，明确注明检验工具

5.修改检具，两边增加检具防呆销，让产品放入不易晃动

7.工序样品重新整理，区分放置，封面必须有制作，确认，审核人签名，才可下发使用

8.更新原始SIP资料，增加马达位管控方案，明确注明管控标准

9.更新原始SIP资料，明确注明CNC工序有不同区分因果关系

（项目技术部）卿光锋

DQE

跟进人

（项目质量部）

供应商评审表（审核问题清单）及改善报告

说明：1、新供应商审核合格或待改善时，需按客户要求，用PPT方式一周内回复改善措施，一月内回复改善证据（对难度特别大的问题可适当延长改善时间），未按要求整改的将取消资格。2、建议项可不用回复改善措施，仅供参考。

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

1.00

?2016?/?4?/?18

?2016?/?4?/?18

2.00

?2016?/?4?/?18

?2016?/?4?/?18

3.00

?2016?/?4?/?18

?2016?/?4?/?18

4.00

?2016?/?4?/?18

?2016?/?4?/?18

5.00

?2016?/?4?/?18

?2016?/?4?/?18

6.00

?2016?/?4?/?18

?2016?/?4?/?18

7.00

?2016?/?4?/?18

?2016?/?4?/?18

8.00

?2016?/?4?/?18

?2016?/?4?/?18

9.00

?2016?/?4?/?18

?2016?/?4?/?18

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00