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生产营运管理作业流程

第一篇：生产营运管理作业流程

生产营运管理作业流程

一、业务：

1、业务接获客户订单或预测后，制定内部“出货排程”并以

MAIL的方式知会物控、生管、采购、仓库、品保及工程等单位。

2、业务单位须在出货前提前一天将“出货单”交与仓库负责人，

如有特殊出货说明事项，须以书面的形式告知各相关单位并签字确认。

3、业务单位须明确货物所发客户、联系人、联系方式、交货地点、

交货时间以及交付作业时客户的相关规定。

二、物控：

1、物控接获业务所下达的订单或预测后，依现有原材、成品、辅

材、在制品及在途购臵物料等状况，制定“物料需求计划”。

2、物控依“物料需求计划”制定“物料需求申请单”，提交单位

主管、部门主管及总经理进行审核。完毕后提交采购单位进行物料购

臵。

3、物控依“物料需求申请单”进行相关物料的调达进度追踪，确

保所需物料必须在约定的时间调达至公司指定场所。

三、采购：

1、采购接获物控所提交的“物料需求申请单”后，依公司现有合

格供应商名录进行物料采购厂商、单价、数量、调达周期及付款方式

等信息确认，并制定“物料采购单”。如现有合格厂商名录中没有或

无法在约定时间内进供货时，则须立即提报新厂商开发申请至总部厂

商开发工程师进行新厂商的开发与导入。

2、“物料采购单”制定完毕后提交单位主管、部门主管及总经理

审核。完毕后将“物料采购单”发至指定厂商，并要求厂商在“物料

采购单”上进行签字/盖章回传。

3、采购接获厂商签字/盖章回传的“物料采购单”后，以MAIL的

方式告知物控供货厂商的联系方式及供货明细，并协同物控一起进行

采购物料的调达进度追踪与确认。

4、如物料采购是需全额或部份预付货款的厂商时，采购须在下

“物料采购单”的同时提交“付款申请单”并经单位单位主管、部门

主管及总经理审核完毕后提交财务。

5、采购依实际厂商确认回传信息制定“采购物料调达计划表”，

并以MAIL的方式知会生管、物控、仓库及品保。

四、生管：

1、生管接获业务所下达的订单或预测后，依据依现有“生产计划”

及原材、成品、在制品、物料调达周期等状况，制定新的“生产计划

表”。

2、生管依“生产计划表”进行现有生产设备及人力的产能及稼动

评估，并对因产能或设备稼动不足所需的设备及人力补充提出书面申

请，提交单位主管确认、部门主管审批、总经理核准。申请获批后须

及时提交人事行政及工程单位，进行人力招募及设备购臵申请。如提

案未获或部份批准时，则须依实际批复状况重新制定“生产计划表”。

3、“生产计划表”确定后须以MAIL的方式知会业务、物控、采

购、仓库、品保及工程等相关单位。

4、生管依“生产计划表”相关时间安排制定“生产订单”及“派

工单”，以书面的方式知会生产及仓库单位，并依此安排生产计划的

实施与追踪。

五、仓库：

1、仓库接获采购所下达的“采购物料调达计划表”进行相关库位

安排。在厂商物料调达后须仔细核查所送物料是否与“采购订单”所

要求的批次、品名、规格及数量等要求相一致。如有异常须第一时间

以电话的方式告知采购进行现场处理，并指定解决方案。

2、仓库接获生管所下达的“生产订单”后，依“生产订单”要求

进行配料。对于物料的发放管制必须遵循先进先出的原则进行。

3、仓库依据业务所下达的出货排程进行备料包装，并依业务所下

达的“出货单”及时追踪并确认相关产品的库存及生产入库状况。如

有异常须第一时间以MAIL及电话的方式告知业务及生管。

4、仓库所备货物在出货前须与送货人员或物流公司人员仔细核对

货物的订单号、品名、数量、相关单据及凭证是否与业务出货需求相

一致。核对完毕后须送货或物流公司人员进行签字确认。如有异常须

第一时间电话告知业务进行现场处理，并指定解决方案。

六、品保

1、品保接获采购所下达的“采购物料调达计划表”后，须及时确

认相关物料的检验标准是否建立，并依物料预定调达的日期进行相关

人力及量测仪器的准备。

2、品保接获业务所下达的“出货排程”后，须及时调阅客户资料

需求信息，例如：材质证明、SGS报告、ROHS报告、出货检测报告、

海关报检资