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药品批发企业GSP内审检查内容:运输与配送--第1页
质量管理体系内部审核检查表(运输与配送)
检查时间检查人员
条款
编号检查方法被审核部门检查内容及结果判定标准审核结果备注
企业应按照质量管理制度的要求,严格
执行运输操作规程,并采取有效措施保1、检查公司质量管理体系相关文件,核实是否制定了运输
管理制度、职责以及运输操作规程,是否按药品品种明确
证运输过程中的药品质量与安全。了运输时限要求;
2、现场询问公司驾驶员,核实是否能够正确表述公司运输
现场查看运操作规程中保证运输质量与安全的具体措施与方法;□符合规定
10001输设备及相物流中心
3、检查公司计算机系统,核实系统是否具备“对药品运输□不符合规定
关记录
的在途时间进行跟踪管理”的功能,是否具备“提示或警
示相关部门及岗位人员”药品运输时限的功能,系统中有
运输时限要求的药品品种、提醒的方式及人员是否符合公
司相关规定,是否能够自动生成药品运输记录。
运输药品,应根据药品的包装、质量特
1、检查公司运输操作规程,核实是否对本检查项目要求的
性并针对车况、道路、天气等因素,选
内容进行了具体规定,是否具有可操作性;
用适宜的运输工具,采取相应措施防止2、现场询问公司驾驶员,核实是否能够正确表述根据药品
出现破损、污染等问题。的包装、质量特性并针对车况、道路、天气等因素,如何
选用适宜的运输工具,是否符合公司相关规定;是否能够
查制度、现正确表述根据药品的包装、质量特性并针对车况采取的相□符合规定
*10101场检查人员物流中心
应措施等,是否符合公司相关规定;□不符合规定
提问
3、现场检查公司驾驶员,模拟装车、码放药品、采取防护
措施的具体操作,核实是否符合公司的相关规定;
4、重点核实夏季极高温天气和冬季极寒天气药品的运输工
具是否能有效保证药品质量。
发运药品时,应当检查运输工具,发现
运输条件不符合规定的,不得发运。1、检
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