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食品安全风险管控清单(乳粉生产)

说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措

施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的《食品安全风险管控清单》。

食品类别

类别名称

风险控制环节

风险点

风险描述

管控措施

管控目标

管控频次

责任

人

乳制品

0502乳粉

生产场所环境管理

厂区环境管理

厂区存放物品

杂物堆放孳生虫害、产生积尘，给生产过程带来污染。

厂区环境应保持整洁，定期清理，

避免雨后积水，降低外围虫害密度，定期开展卫生排查等工作，

并实施检查。

符合企业厂区外部环境管理要求

厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行

厂区绿化

厂区树木、绿地等易吸引啮

齿类动物、鸟类、昆虫等取食造成生产环节带入虫害

风险。

工厂园区内绿植应选取不宜吸引动物的植物品种，并对绿化区域定期进行清理。

符合企业厂区外部环境管理要求

厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次

垃圾站

厂内垃圾清理不彻底，清理不及时，造成虫害孳生。

建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并监督执行。

符合企业厂区内外部环境管理要求

厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行

食品类别

类别名称

风险控制环节

风险点

风险描述

管控措施

管控目标

管控频次

责任

人

车间内部环境管理

车间地面墙面设计、施工及清洁卫生

地面设计不平整造成生产过程中或清洗后出现积水。

1.地面墙面屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁，确保墙面地面干净干燥，不出现积水。

2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。

符合企业内部环境管理要求

车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行

车间地面、墙面、屋顶破损

破损处孳生微生物，不易清洁，破损掉落产生异物。门窗不密闭造成虫害进入。

车间破损风幕、皮帘、门窗、地面、墙面、屋顶应及时修补。

符合企业厂区内部环境管理要求

车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行

清洁作业区管理

温湿度管理不当孳生微生物，正压管理不当易导致空气污染。

工厂内部清洁作业区有温度湿度管理，有洁净度如10万级、医药D级等要求的企业做好正压管理，定期清洁送风口和回风口。

符合企业内部环境管理要求

清洗消毒制度中明确清洁、消毒和微生物监测频次，建议每日进行

清洁作业区消毒管理

清洁作业区未经有效消毒导致微生物污染。

清洁作业区的环境定期消毒，定期开展落尘数和落菌数监测。

符合区域管理的标准作业规程要求

清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周进行

食品类别

类别名称

风险控制环节

风险点

风险描述

管控措施

管控目标

管控频次

责任

人

清洁效果验证

没有做清洁效果验证，很难确保清洁效果，无效的清洁不但达不到预期清洁效果，还浪费时间和经济成本。

整厂环境清洁及清洁效果验证，分为区域一食品接触区(包括罐装、储料器、筛网、传送带、送风机、工人的手、工作服)。区域二与食品接触面邻近的接触表面(设备框架、冷藏单元、仪表盘、控制面板等邻近表面等)。

区域三非食品接触表面(墙壁、手推车、铲车、地漏、垃圾桶、洗手池、清洁工具、鞋底等)。

区域四生产车间外区域(衣帽间、休息室、走廊、装卸货口、维护区域等)。

符合各区域的清洁效果要求

按照不同区域每天、每周和每月清洁验证

喷雾干燥间、流化床简肉

包装间等风险控制

喷雾干燥间、流化床冷却间、内包装间环境污染，空

气净化装置损坏、水分过高、温度过大会造成微生物大量繁殖。

对喷粉干燥间、流化床冷却干燥间、内包装间的空气质量、操作人员、设施设备定期进行监测和检测，及时消除隐患。

符合企业内部环境管理要求

车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日、每班次进行

食品类别

类别名称

风险控制环节

风险点

风险描述

管控措施

管控目标

管控频次

责任

人

设施设备管理

虫害控制设施配备

外围虫害进入

避免虫害从外部进入生产环境。

对外部开放门加装风幕、门帘等，

窗户安装纱窗等，地漏安装防鼠

网等防虫防鼠设施并定期维护。

符合企业虫害控制计划目标

虫鼠害管控制度中明确防虫、防鼠设施维护频率，建议每月检查，建议每月进行

辅助设施管理

水处理设施

水处理设施管理不到位，导

致清洗用水不能有效清洁设