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特殊作业活动风险分级管控清单

分析人：审核人：分析日期：

作业名称/检维修作业区域/特殊作业区域

序号

作业步骤

危险源

或潜在

事件

(人、

物、作业

环境、管

理)

可能发生的事故类型及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进(新增)措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

明确作业性质

安全事故

机械伤

害、触

电、火灾、物体打击

办证人须按《作业证》的项目逐项填写，

不得空项

持证上岗；

巡回检查

岗前和岗中培训

工作服、手套

按《生产作

业现场应

急处置方

案》执行

2

3

6

4

低

车间

周期物我

况，并对发现问题时行改进

2

明确作业区域

安全事故

机械伤

害、触

电、火灾、物体打击

严格履行审批手续

危险性作业实施作业许可管理

岗前和岗中培训

工作服、手套

按《生产作

业现场应

急处置方

案》执行

2

3

6

4

低

车间

检项周期

检项

查该

执行情况，并对发现问题时行改进

3

清楚作业区域的危险有害因素

安全事故

机械伤害、触

电、火灾、物体打击

在危险性作业活

动作业前进行危险、

有害因素识别

制定控制措施警示标识

岗前和岗中培训

工作服、手套

按《生产作

业现场应

急处置方

案》执行

2

5

10

3

般

公司

周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进

4

配合分析人员现场分析

安全事故

机械

伤害、触

电、火

灾、物体

打击

应根据危险性作业点所在车间的要求，到现场

取样分析

设置安全警示标志；检维修操作规程

岗前和岗中培训

工作服、手套

按《生产作

业现场应

急处置方

案》执行

2

5

10

3

)般

公司

检项周期

检项

执行情况，并对发现问

题时行改进

5

落实现场安全措施

安全事故

机械伤害、触

电、火灾、物体打击

危险性作业负责人应到现场检查危险性作业安全措施落实情况

警示标识

岗前和岗中培训

工作服、手套

按《生产作

业现场应急处置方案》执行

2

5

10

3

般

公司

检项周期

检项

查该

执行情况，并对发现问题时行改进

6

开作业票

安全事故

机械伤害、触

电、火灾、物体打击

全作业安

可证必须按照内容填写完整

专人负责、

警示标识

岗前和岗中培训

工作服、手套

按《生产作业现场应急处置方案》执行

2

3

6

4

低

车间

周期检

查该项

执行情

况，并对

发现问

题时行

改进

7

作业票归档

安全事故

机械伤害、触

电、火灾、物体打击

《安全作业证》保存三年，由安全科存档

专人负责、

警示标识

岗前和岗中培训

工作服、手套

按《生产作业现场应急处置方案》执行

2

3

6

4

低

车间

周期检查该项执行情

况，并对发现问题时行改进

作业名称/动火作业区域/动火作业区域

序号

作业步骤

危险源或

潜在事件

(人、物、

作业环境、

管理)

可能发生的事故类型及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进(新增)措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

现场检查

检查不到位，伤人、损坏设备

火灾爆炸、触电、其它伤害

动火作业前，应检查动火工器具本质安全程度，保证安全可靠

持票上岗；

巡回检查

岗前和岗中培训

工作服、手套

按《生产作业现场应急处置方案》执行

2

3

6

4

低

车间

检项周

检项

查该

执行情况，并对发现问题时行改进

2

开作业票

未按规定开具动火作业票，未对动火作业进行风险分析

火灾爆

炸、触电、其它伤害

办证