牦牛育肥标准化养殖基地建设项目可行性方案.doc

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牦牛育肥标准化养殖基地建设项目

可行性研究报告

第一章总论

第一节项目摘要

一、项目名称：牦牛育肥标准化养殖基地建设项目

二、建设性质：扩建

三、项目建设单位：XXX农牧业综合经营专业合作社

法人代表：XXX

企业性质：合作经济组织

四、建设地点：XX县X镇X村原青年牧场

五、项目建设年限：项目建设期1年，2012年7月至2013年6月

六、产品方案：新建占地60亩的牦牛育肥标准化规模养殖场1处。年育肥出栏商品肉用牦牛2000头、年产商品有机肥3570吨。

七、主要建设内容与规模：项目场区占地总面积60亩，建设内容包括土建工程、设备购置、公用及辅助工程三个方面。

1、土建工程：新建标准育肥牛舍20栋、8000平方米，隔离观察舍4栋、1600平方米，青贮窖6座、1800立方米，饲料库200平方米，贮草棚400平方米，兽医室及药房60平方米，消毒更衣室60平方米，有机肥加工车间400平方米，肥料库200平方米，配电间40平方米，锅炉房80平方米，其他业务用房120平方米，干粪堆场200立方米，蓄水池1座100立方米，污水处理池1座100立方米

2、设备购置：购置各类仪器设备35台套，其中畜圈饲养用具20套，铡草机2台，计算机及管理软件2套，粉碎机、链式翻堆机、肥料颗粒机、干燥机、电子汽车衡、防疫化验设备、污水处理设备、配电设备、锅炉设备、消防及办公设备各1台套。

3、公用及辅助工程：新建场区供水管网400米，排水管线300米，供电线路300米

八、投资估算：项目总投资1443.28万元，其中建设投资987万元，流动资金投资456.28万元。建设投资中，建筑工程投资866万元；设备购置投资50万元；工程建设其他费用43万元，基本预备费28万元。

九、资金筹措：项目总投资1443.28万元，其中申请国家投资补助500万元，全部用于建设投资；合作社自筹943.28万元（用于建设投资487万元，流动资金456.28万元）。

十、主要技术经济指标：详见下表。

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标值

备注

一

产品方案

1

育肥牦牛

头

2000

定型年,育成率100%

3

有机肥

吨

3570

定型年

二

建设指标

1

占地面积

亩

60

2

构（建）筑物面积

平方米

12860

其中：牛舍

平方米

9600

钢架、每栋400平米

3

有机肥车间

平方米

400

砌体

其他工程

平方米

2860

业务用房、养殖设施、水电路暖等

仪器设备采购

台套

35

加工、饲养、防疫等

4

建筑容积率

%

32.13

二

投资与资金筹措

1

总投资

万元

1443.28

1.1

建设投资

万元

987.00

1.2

建设期利息

万元

0.00

1.3

流动资金

万元

456.28

2

资金筹措

万元

1443.28

2.1

自筹资金

万元

943.28

2.2

申请国家补助

万元

500.00

三

财务效益

1

销售(营业)收入

万元

1205.60

正常年份,含税

2

总成本费用

万元

957.99

正常年份,含税

3

利润总额

万元

247.61

达产年

4

净利润

万元

185.71

达产年

5

销售税金及附加

万元

0.00

达产年

6

所得税

万元

61.90

达产年

7

财务内部收益率

%

19.59

税前

8

财务净现值

万元

1134.28

税前，ic=8%

9

静态投资回收期

年

6.33

税前

10

投资利润率

%

17.85

11

投资利税率

%

17.85

12

财务内部收益率

%

15.01

税后

13

财务净现值

万元

305.92

税后，ic=8%

14

静态投资回收期

年

7.65

税后

15

盈亏平衡点

%

37.59

第二节项目可行性编制依据

一、农业部《全国优势农产品区域布局规划（2008—2015年）》

二、中共中央、国务院《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；

三、农业部关于促进设施农业发展的意见；

四、X省农牧厅《畜禽标准化规模养殖小区建设规程》；

五、X省“十二五”特色农牧业发展规划；

六、X省“十二五”畜牧业发展规划；

七、X省“十二五”农牧业产业化发展规划；

八、X州“十二五”农牧业发展规划；

九、XX县“十二五”农牧业发展规划；

十、相关协议书、项目建设单位提供的相关资料及现场调研资料。

第三节可行性研究结论

项目以XX县丰富的牦牛资源为依托，结合项目区农牧耦合的自然环境条件和牦牛冷季育肥的成功经验，通过建立牦牛育肥标准化规模养殖场，打造牦牛肉特色优势品牌，促进天然草场保护和生态畜牧业发展，符合国家和我省产业政策。项