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深圳市企启信息科技有限公司
纠正措施控制程序
文档编号：HYK-MS-203
版本信息：V1.0
创建人：信息安全与隐私安全小组
审核者：周静
批准人：黄伟
编制日期：2022年5月10日
批准日期：2022年5月10日
文件变更记录
版本
变更描述
日期
修订人
批准日期
批准人
V1.0
初始版本，文档建立
2022年5月10日
周静
2022年5月10日
黄伟
目录
TOC\o1-3\h\u202991.目的 4
72212.范围 4
277173.职责 4
167293.1管理者代表 4
300183.2各责任部门 4
305384.相关文件 4
128885.程序 4
118875.1不符合信息来源 4
82745.2不符合项分析 5
36825.3纠正措施 5
221375.4重大事件范畴 5
284335.5纠正措施批准 5
70735.6纠正措施结果记录 5
61695.7验证 5
114295.8相关文件更改 5
245355.9保管责任 5
19715.10管理评审输入 6
204686.记录 6
1.目的
为消除与管理体系要求不符合的原因，防止其再次发生，持续改进和管理体系的有效性，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于消除管理体系不符合原因所采取的纠正措施的管理。
3.职责
3.1管理者代表
负责归口管理纠正措施实施，组织相关部门制定纠正措施，并负责跟踪验证。
3.2各责任部门
负责管理体系纠正措施的制定与实施。
4.相关文件
《HYK-MS-204内部审核管理程序》
《HYK-MS-205管理评审控制程序》
5.程序
5.1不符合信息来源
组织内、外部审核中发现的问题；
日常管理检查、监控及技术检查中指出的不符合项；
突发的事件；
相关方的建议或抱怨；
风险评估报告。
5.2不符合项分析
各部门对本部门产生的不符合，应分析产生的原因，评价纠正措施的需求。
5.3纠正措施
采取纠正措施应与问题的影响程度相适应，对于以下情况的不符合应采取纠正措施：
可能造成公司业务事故；
可能影响顾客满意程度、造成顾客抱怨与投诉；
可能影响本公司的企业形象与经济利益；
可能造成生产经营业务中断。
5.4重大事件范畴
对于公司运营的重大事件，应进行原因分析，采取纠正措施，以下事件属于重大事件范畴：
网络遭受大规模病毒攻击；
顾客重大投诉；
组织信息资产被盗用。
5.5纠正措施批准
需制定纠正措施时，应将不符合原因填入《HYK-MS-203-R01不符合项报告及纠正报告单》，制定纠正措施对策，经管理者代表批准后予以实施。
5.6纠正措施结果记录
实施纠正措施的部门应按照《不符合纠正措施表》要求认真执行，并将执行结果记入相应《不符合纠正措施表》中。
5.7验证
管理者代表对纠正措施实施结果进行验证，并将验证结果记录在《不符合纠正措施表》上。
5.8相关文件更改
纠正措施需要涉及文件更改的，应对文件进行评审，按《HYK-MS-201文件控制程序》更改文件。
5.9保管责任
各职责部门应做好纠正措施相关记录的保存。
5.10管理评审输入
管理评审前，将各部门所采取的纠正措施的有关情况汇总，提交管理评审。
6.记录
《HYK-MS-203-R01不符合纠正措施表》
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