大型集团企业预算管理解决方案（126页 PPT）.pptxVIP

;1.集团企业全面预算管理

2.预算管理解决方案

预算体系搭建

预算编制方案

预算控制方案

预算调整方案

预算分析方案

;全面预算管理在集团管控中的地位;战略导向的全面预算管理体系;注重业务、费用、资本、资金全面管控的预算管理体系;全面预算管理实现的目标;全面预算管理的分类;全面预算编制起点;全面预算管理的内容及流程-SOP(销售计划为例);全面预算的管控模型;预算管理总体流程;1.集团企业全面预算管理

2.预算管理解决方案

预算体系搭建

预算编制方案

预算控制方案

预算调整方案

预算分析方案

;集团企业预算管理困惑;体系搭建总体思路;建立预算管理规范体系;预算责任主体;预算管理业务蓝图;;预算产品基础特性：多维化;;预算产品基础特性：分级管控;预算产品基础特性：分级管控通用场景;预算产品基础特性：多口径;预算组织;预算产品基础特性：多版本;预算版本;预算产品基础特性：多情景;预算情景;预算产品基础特性：多期间;预算期间;预算产品基础特性：模型化;预算产品基础特性：模型化（费用预算）;预算产品基础特性：模型化（资金预算）;1.集团企业全面预算管理

2.预算管理解决方案

预算体系搭建

预算编制方案

预算控制方案

预算调整方案

预算分析方案

;预算编制基本方法;预算审批流程示例（纵向审批体系）;预算审批流程示例（横向审批体系）;预算编制特性：多级的预算科目;预算编制特性：科目运算多样化-聚合算法;预算编制特性：科目运算多样化-期间算法;预算编制特性：币别和预算要素;预算编制特性：辅助维度;预算模型框架图;预算编制特性：预算模型;预算编制特性：预算模板灵活支撑不同业务场景;预算编制特性：专项模板;专项模板;罗列模板应用场景;罗列表和动态表实现方式对比;预算编制特性：业务规则灵活适配各种表格计算;业务规则;业务规则定义;业务规则定义;业务规则定义;业务规则定义;预算编制特性：勾稽关系应用保证预算准确性;勾稽关系;勾稽关系定义（一）;勾稽关系定义（二）;勾稽关系定义（三）;勾稽关系应用;预算编制特性：权限管理精细化;数据权限;数据权限-系统参数;数据权限定义;功能说明;固定表;??项表;罗列表;罗列表-维度成员添加;罗列表-预算组织添加;罗列表-手工选择分组;罗列表-同步下级成员;罗列表-业务关系添加;罗列表-业务关系删除;动态表;上报;预算表审批;预算编制管理;预算表状态与数据状态;功能说明;集团;工作底稿模板-维度布局;合并工作底稿模板-维度布局-成员分组;合并工作底稿模板-维度布局-计算行列和备注行列;合并工作底稿模板-模板预览;合并预算模板;抵销调整模板;抵销分录模板;合并工作底稿;合并预算报表;合并进度管理;合并工作台;1.集团企业全面预算管理

2.预算管理解决方案

预算体系搭建

预算编制方案

预算控制方案

预算调整方案

预算分析方案

;预算控制的内涵;预算控制类型;预算控制原则;不同业务下预算控制选择;预算控制流程示例;预算控制机制;预算控制场景：双流双控;当期控制

累计控制

总量控制;预算控制特性：预算控制支持多层级控制;控制单据注册;归口控制设置;控制策略设置;控制策略定义;控制策略成员映射关系;控制策略-批量处理实际数;控制方案;控制方式;预算扣减举例说明;1.集团企业全面预算管理

2.预算管理解决方案

预算体系搭建

预算编制方案

预算控制方案

预算调整方案

预算分析方案

;预算调整类型;预算调整原则;预算调整特性：支持滚动预算调整;预算调整特性：支持滚动预算调整（应用场景）;预算调整;1.集团企业全面预算管理

2.预算管理解决方案

预算体系搭建

预算编制方案

预算控制方案

预算调整方案

预算分析方案

;预算基本分析示例;预算分析特性：预算指标分析;预算分析特性：图表融合轻分析应用;图表融合的商务智能分析;预算管理为企业带来的价值提升;1.集团企业全面预算管理

2.预算管理解决方案

预算体系搭建

预算编制方案

预算控制方案

预算调整方案

预算分析方案

;感谢聆听