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信息系统授权管理制度--第1页
信息系统授权管理制度
一、目的
为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切
实做到不相容岗位相互分离和监督，特制定本细则
二、适用范围
本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务
三、内容、要求与程序
1.1信息系统管理相关的部门职责如表1-1
表1-1
控制部门主要职责
审批单位信息化建设发展规划
信息领导小组审批年度信息化建设计划
审批单个项目立项
编制信息化建设发展规划
汇总编制年度信息化项目建设计划
XXXX单位/XXXX单位部门
负责信息系统日常运行维护和信息管
理
编制本部门项目需求建议
组织进行项目可行性研究分析
寻找供应商
项目责任部门（单位内部）
签订合同
组织项目实施并进行跟踪评价
组织项目验收
财务部门参与验收、安排付款、财务处理
使用部门参与验收
信息系统授权管理制度--第1页
信息系统授权管理制度--第2页
1.2信息系统管理相关的岗位职责如表1-2
表1-2
控制岗位主要职责
制定信息化建设发展规划
制定信息管理部门规章
汇总编制年度项目建设计划
信息管理部门主管
组织、协调部门开展工作
知道下属员工设计各岗位所需方案
培训信息系统使用者
负责单位网络设备和软硬件的维护
保养
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