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预算绩效管理情况报告

一、预算支出概况

（一）单位基本情况

市住房和城乡建设局主要负责城市基础设施建设、公用事

业、建筑业、装饰行业、城市房屋征收、房地产企业资质管理

等方面的工作，指导11个县市区城乡建设和村镇建设工作。现

有行政编制50人，领导职数6名，内设科室11个。分管6个

事业单位（市征收办、市质监站、市安监站、市定额站、市墙

改办、市河道处）；3个直属企业（城建项目公司、检测站、科

林环保）；5个特许经营单位（水务公司、中裕燃气公司、重庆

康达公司、优艺环保公司、寰慧科技公司）。2017年度主要工作

任务：

一是抓好城乡基础设施建设工作。开工建设中原路、东海

大道；强力推进黑臭水体治理、海绵城市建设、综合管廊建设

工作；实施路灯新建及改造工程，进一步方便市民出行。二是

抓好公用事业建设工作。城市供水方面，开工建设苏蔺水厂，

完成府城水厂前期；投资4800万元实施供水管网建设，提高供

水保障能力；加强供水水质监测，保证水质综合合格率达99.5%

以上。城市供气方面，投资2000万元做好城区燃气管网建设工

作，新建燃气管网16公里；投资1600万元改造老城区燃气管

网70公里，置换用户1.3万户；全年供应天然气1.9亿立方米，

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发展居民用户1.2万户。城市集中供热方面，投资4604万元铺

设供热管网8.75公里。城市污水处理方面，强化污水处理设施

运营监管，抓好中站、马村污水管网工程建设，做好中水利用

工作。三是抓好建筑业管理工作。狠抓建筑工程质量安全管理，

深入开展质量隐患排查治理和安全生产专项整治工作，重点抓

好保障性住房、南水北调安置房等民生工程和重大基础设施建

设工程质量安全监管；加大市场监管和执法力度，继续开展建

设领域突出问题专项治理，严肃处理违法违规行为。

（二）项目绩效目标申报情况

配套费两气返还4197万元、垃圾焚烧处置费380万元，市

政设施日常维修1000万，政设施日常维修（路灯维修）路灯电

费1300万元，城市供水补贴2475万元，城建项目管理费及十

大建设指挥部办公室工作经费170万元，建设大大厦运行经费、

水质检测费、普济路大修等项目97.5万元，共计9986.5万元。

1、主要项目申报的合规性、必要性、可行性

路灯电费是保证城市路灯亮化的基本需要，是市民夜间安

全出行的必要保障，是城市基础设施必要的支出部分，应由政

府财政予以保障。

城市市政设施是关系到市民出行和城市的正常运转，是城

市的血脉，通过设施日常养护维修可以有效保证设施的安全和

完好，对焦作市城市市管市政设施日常养护维修与城市正常运

转情况的具有较大意义。根据《焦作市城市总体规划

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（2005—2020）》和省住建厅城市精细化管理要求，确定实施本

项目。该项目为日常保运行的项目，通过不间断的日常维护，

较小的投入成本，实