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内部控制工作底稿-生产与仓储循环测试底稿.pdfVIP

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  • 2024-09-16 发布于河南
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内部控制工作底稿-生产与仓储循环测试底稿.pdf

    内部控制工作底稿-生产与仓储循环测试底稿--第1页

    （三）生产与仓储循环控制测试导引表

    被审计单位：索引号：SCC

    项目：财务报表截止日/期间：

    编制：复核：

    日期：日期：

    测试本循环控制运行有效性的工作包括：

    1．针对了解的被审计单位生产与仓储循环的控制活动，确定拟进行测试的

    控制活动。

    2．测试控制运行的有效性，记录测试过程和结论。

    3．根据测试结论，确定对实质性程序的性质、时间和范围的影响。

    测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿：

    1．SCC-1：控制测试汇总表

    2．SCC–2：控制测试程序

    3．SCC–3：

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