内审检查表(质量部).pdfVIP

XXX电机制造有限公司

质量、环境管理体系内部检查及报告表

受审部门质量部接待人

审核员审核日期

审核准则ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

审核内容和方法

涉及的条款/要素现场审核情况记录

（交流/文件审核/现场审核/抽样）

1、是否建立了公司质量、环境目标？是否将目标分解到各相关部门？简述公司的质

●查见已编制的2017《年度目标和指标分解实施计

量和环境目标，是否可测量。

QE6.2质量/环境划（质量部分）》、《目标、指标及管理方案（环

目标及其实现的境部分）》，并分发各部门。

针对目标实现是否制订了应对方案和措施，措施是否适宜，是否规定了完成时间表和

策划内容含管理方案、责任部门及完成节点等。详见附

责任部门或岗位。

件。

查看是否有目标测算方式，是否适宜。

●去年监测到机加工车间环境部分指标未达标情

请出示目标和管理方案完成情况的检查统计资料。

况，如本年度统计仍存在同样的情况，计划在管理

评审时，出具相应的修订方案。

2、是否有不适宜的目标？是否对其进行了适宜的调整更新？

1、是否制定了检验用的监视和测量资源清单？●制定有《测量仪器控制程序》，配置了：直尺、

2、清单中登记的信息是否与实物一致？（抽查仪器核对清单）电子称、千分卡尺、游标卡尺、气密性检测仪等。

提供《计量器具总台帐》、《计量器具周期检定(计

QE7.1资源——请说明公司的监视和测量管理要求和配备情况。是否有用于产品质量的监测设备划)日程表》，并按计划在周期内检定/校准。

Q7.1.5.1监视和。查阅了部门存档的校准证书。所有仪器设备均按计

测量资源-总则：出示监视测量设备台帐和外部检验有效资料。划校准，监测装置在实验室和生产现场使用、保管

是否有自校，出示自校规程及自校证据。和维护得当，未发生失准情况。

出现不合格如何控制的。出示证据。检验结果：按校准结果使用。

现场观察监视测量设备配备、保管、使用。●日常使用维护均有实验室操作人员负责实施。