内审核查表 -模板.pdfVIP

XXXXXXXXXXX司法鉴定所

内部审核检查表

受审部门：部门负责人：

审核员：审核日期：

审核依据：质量手册、程序文件、作业指导书、检验检测机构资质认定评审准则

审核方不符合

序号审核内容审核结果记录涉及条款

式性质

4.1机构

检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组

查看司法鉴查有XX省司法厅颁发的司法鉴定执

织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检

4.1.1定执业许可业许可证，为独立法人的检验检测机Y

验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检

证构，执业范围为法医物证鉴定。

验检测机构应经所在法人单位授权。

查阅管理体质量手册中有组织机构图，行政管

1.检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关

系文件理、技术运作和支持服务之间的关系Y

系。

4.1.2明确。

2.司法鉴定机构在管理和技术运行中应提供必要的资源配置，包括人员健现场观察实验室配有喷淋装置

康保护和安全防护的必要指施等。Y

检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规

有鉴定所主任的公正性声明的承诺，

定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会查阅管理体

4.1.3以及鉴定人员职业道德和执业纪律Y

责任。司法鉴定机构和司法鉴定人在执业活动中应当依照有关法律法规要系相关文件

规范。

求实行回避和人员现场见证等。

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表格编号：XXXXXXXX-JL-4.5.12-03-2024实施日期：20XX-XX-01第页共1页

1.检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及

其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影

响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。检验检测机