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IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)--第1页
IATF16949各过程乌龟图
COP01：产品销售
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1．传真机；1．营业部
2．电话记录；2．客户服务部
3．计算机、网络。3．销售部
4．其它相关人员。
F．输入（要求是什
么？）：G．输出（将要交付的
1.客户产品样件；是什么？）：
2.供货商报价；1.生产可行性分析报
3.客户特殊要求；告；
4.客户询价单；A.过程名称：2.成本；
5.客户明示的要求；3.风险分析报告；
6.隐含的要求；COP01：产品销售4.合同评审表；
7.法律法规；5.评审所采取的措
8.公司内部要求施；
9.可能存在的风险和6.应急计划
机遇：见《风险分析7.应对风险和机遇的
表》措施：见《风险分
析表》
B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/
指标）：
1．合同评审程序。
2．应急计划书参见《年度过程绩效指标》
IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)--第1页
IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)--第2页
COP02：设计与开发
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1.计算机；
2.产品原料；1.技术部；
3.生产设备2.工艺
4.实验仪器。3.项目小组成员；
4.其他相关人员。
F．输入（要求是什么？）：
G．输出（将要交付的是
1．产品设计的技术数据；
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