晟元片区全员会9月15日（终版）.pptx

2020年9月15日晟元片区全员会

目录CONTENTS项目综合经营能力考核年度目标责任书完成情况项目内控计划考核及9-12月生产目标片区总经理总结7月考核结果及分析8月考核结果及分析1-8月考核分析1-8月营销指标完成情况9-12月营销任务预测及分析片区总经理总结7-8月项目内控计划考核各标段9-12月生产目标及卡点分析

项目评价规则改变：1、考核指标减少：由原来的17项减少为7项（合同、融资净额、售价变动、会计利润、供货、成本变动、三方审减、工抵与商票、管理费用、营销费用）2、权重比例调整：回款、关键节点、工程品质、人均效能权重提高；1-6月7月及以后

项目考核非主力销售项目9主力销售项目7绩效维度考核指标权重比例指标定义及评价方式数据来源金水府御湖宸院中原大观指标得分权重得分指标得分权重得分指标得分权重得分项目公司指标规模回款40%回款得分=当月实际回款/当月目标回款×100，得分最高130分营销管理部130.0052.0065.0026.0043.0017.20资金贡献10%目标完成率*100，最低0分，最高130分（目标以年初确定的经营计划为准）财务管理部13013.0013013.00191.88盈利能力65%融创权益净利15%目标完成率*100，最低0分，最高130分（目标以年初确定的经营计划为准）财务管理部13019.509814.64263.92运营能力30%关键节点10%按照sap全景计划节点权重完成率（里程碑节点5分、一级节点3分、二级节点1分），权重完成率低于75%，则该项得分为0；权重完成率大于等于75%，则按照完成率计算分数，得分=权重完成率*100经营计划部100.0010.00100.0010.00100.0010.00客户满意度10%按照赛维满意度综合得分计入。计算原则：得分=综合满意度得分*50%+400综合关闭率*30%+交付品质*20%客户关系部37.503.75100.0010.0081.978.20工程品质10%1、项目完成率=标段交付成绩平均值*50%+标段过程成绩平均值*30%+标段安全成绩平均值*20%2、标段完成率=交付成绩*50%+过程成绩*30%+安全成绩*20%3、交付成绩按线性插入进行计算，其中区域考核线以上计满分，集团考核线以下计0分，区间分数线性插入计算。4、过程成绩按线性插入进行计算，其中城市公司考核线（区域考核线+1分）以上计满分，区域考核线折算为80分，区间线性插入计算；区域红线以下0分，区域红线与区域考核线之间按线性插入计算。5、安全成绩按线性插入进行计算，其中城市公司考核线（区域考核线+1分）以上计满分，区域考核线折算为80分，区间线性插入计算；区域红线以下0分，区域红线与区域考核线之间按线性插入计算。6、上述办法为试行版，待区域考核制度颁布后再次进行调整。工程管理部100.0010.0084.838.4899.049.90人力费效5%人均效能5%当月项目编制管控完成率得分，满分100分人力资源部100.005.00100.005.00100.005.00总得分113.387.155.2排名1361.1、7月项目综合能力评价7月项目排名：金水府第1名、御湖宸院第3名（非主力销售项目）；中原大观第6名（销售项目）；失分项为：金水府：客户满意度；御湖宸院：融创权益净利、工程品质失分；合同回款取公司平均值；中原大观：回款额、融创权益净利、资金贡献、客户满意度、工程品质。

项目失分项成绩失分原因分析提升措施金水府客户满意度80调研样本5个，其中1个评价一般；原声为：前期合同备案较慢，置业顾问更换虽有交接，但整体感受不好。对各月满意度调研名单，进行多维度维系、梳理，销售人员交叉维系，项目客关及销售经理抽查维系效果，以确保本年度整体成绩优秀。对于存在满意度失分的销售人员，由营销制定相应考核措施，并在片区群内通报，客关部监督执行到位。御湖宸院融创权益净利98为确保经分系统与SAP系统打通后数据同步，按SAP中最新数据落入经营计划，业态间成本略有调整，导致不同业态土增税发生变化201万，挤差至7月工程品质诚宸安全81.06；中建新疆品质84.10诚宸：1、临边防护，2、临时用电，3、吊篮中建新疆：1、楼板开裂，2、空鼓开裂，3、顶板极差安全：1、现场加强对分包单位的安全教育和培训；2、加强现场巡检和关键安全部位的旁站；3、专人跟进巡检制度和奖罚机制的落地情况。品质：1、加强对原材料的检查，不合格材料不允许进场；2、加强对施工人员培训和交底；3、安排专人落实施工过程的二次校模；4、施工完成后及时养护和检测，不合格部位限时整改到位。中原大观回款43销售指标未达成促进销售回款目标的达成资金贡献19回款额完成率较低融创权益净利26销售合同额完成率较低客