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不合格品管理及不安全食品召回制度

不合格品管理

一、目的

对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非

预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。

二、主要内容与适用范围

本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本企业质

量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全

过程中对不合格品的控制。

三、职责

1、办公室负责工作不合格的归管理，各相关部门及人员协助进行。

2、质检科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合

格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。

3、生产科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。

四、工作不合格管理办法

1、不合格的发现方式

工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格，主要有文件管理，

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记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制

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等）。如员工实际操作不便或常出现差错，造成质量管理体系运行不能满

足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来

发现不合格工作。

2、不合格的纠正方式

对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出

现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，

制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，

并填写〈〈不合格处理单》；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，

运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。

如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重

新制定管理制度，并填写〈〈不合格处理单》。办公室负责跟踪验证，若措施无

效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，办公室再次

跟踪确认，直至不合格项被改正为止。

五、产品不合格管理办法

1、不合格品的分类

（1）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影

响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。

（2）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。

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(1)检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品,

应按要求，做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记

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(2)采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进

行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以

检验记录进行标识。

(3)各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合格的原材料、

外购产品不入库、不投入生产加工，不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。

(4)对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应

记录，并及时向质检科书面报告，做出处理决定。

3、不合格品的评审和处置

(1)质检科负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方

法，填写〈〈不合格品及纠正措施处理单》。(对于一般不合格，可由检验员直接在检验

记录上进行评审和处置)。

(2)质检科对采购的原材料、外购产品不合格品