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A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表【模板】--第1页
********中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
行类
项目金额
次别
1一、营业收入(填写********0)
2减：营业成本(填写********0)
3减：税金及附加
4减：销售费用(填写********)
利
润
5减：管理费用(填写********)
总
额
6减：财务费用(填写********)
计
算
7减：资产减值损失
8加：公允价值变动收益
9加：投资收益
10二、营业利润(********+8+9)
A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表【模板】--第1页
A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表【模板】--第2页
11加：营业外收入(填写********0)
12减：营业外支出(填写********0)
13三、利润总额（10+11-12）
14减：境外所得（填写********）
15加：纳税调整增加额（填写********）
16减：纳税调整减少额（填写********）
应
纳
17减：免税、减计收入及加计扣除（填写********）
税
所
18加：境外应税所得抵减境内亏损（填写********）
得
额
19四、纳税调整后所得（13-14+********+18）
计
算
20减：所得减免（填写********）
21减：弥补以前年度亏损（填写********）
22减：抵扣应纳税所得额（填写********）
A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表【模板】--第2页
A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表【模板】--第3页
23五、应纳税所得额（********）
24税率（25%）
25六、应纳所得税额（23×24）
26减：减免所得税额（填写********）
27减：抵免所得税额（填写********）
应
28七、应纳税额（********）
纳
税
29加：境外所得应纳所得税额（填写********）
额
计
30减：境外所得抵免所得税额（填写********）
算
31八、实际应纳所得税额（28+29-30）
32减：本年累计实际已缴纳的所得税额
33九、本年应补（退）所得税额（31-32）
34其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写********)
A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表【模板】--第3页
A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表【模板】--第4页
35财政集中分配本年应补（退）所得税额(填写********)
总机构主体生产经营部门分摊本年应补（
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