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日常变更核查方案

1.引言

日常变更是企业运营中重要的一环。不良的变更管理可能会带来生产环境的故障，对业务造成不良影响，甚至影响企业的声誉。因此，在日常变更中细致严谨的变更核查是非常关键的一步。本文将介绍一套日常变更核查方案。

2.变更概述

变更验证是指在变更执行完之后对变更过程和结果进行确认，及时发现不符合要求的情况，以避免不必要的风险和损失。变更核查是指通过变更验证，对变更操作进行分析，总结出影响变更成功的各环节、点，并确保变更操作和变更经过符合变更控制的标准。

3.日常变更核查方案

以下是日常变更核查方案:

3.1概述

变更前期准备

了解变更内容，明确变更目的及影响

确认是否需要核查

评估核查的重要性及影响范围

制定核查计划

变更执行

操作前确认操作者是否已按照变更计划进行验证

进行变更操作，记录操作过程及结果

变更后期核查

核查变更结果，是否符合预期及要求

核查与变更相关的其他部分，如文档更新是否及时等

将核查结果形成报告，记录并保存

3.2核查内容

变更操作是否按照变更计划进行？

变更后业务能否正常运行？

变更前、中、后操作过程是否记录？记录是否完整、准确？

在变更过程中是否产生不良影响?

变更后操作人员是否完成相关文档更新？

是否存在操作规范不合规的情况？

3.3核查方式

根据变更的不同类型和影响程度，进行如下三种核查方式：

无影响较小的变更，可进行部分验证，审核后确认。

有较大影响的变更，将在变更完成后立即进行验证，通过验证后确认变更结果。

对于非常重要的变更，需要进行预先验证、过程验证和后续验证。

3.4核查记录

检查历史数据是否有异常情况。

对当前的变更措施，要对其变化情况进行记录，包括操作人员、变更日期、变更措施、异常情况等。

核查过程中，要对核查结果和核查依据进行记录，以备随时查阅。

4.总结

通过良好的日常变更核查管理，可以有效减少生产环境的故障，降低业务风险和损失，保障企业的持续健康发展。本文介绍的日常变更核查方案是一套普适的变更控制计划，可供各企业参考。