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集团内部采购管理制度(11篇)

集团内部采购管理制度(11篇)

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擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人

写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下

是我为大家精心整理的集团内部采购管理制度(11篇)，一起来看看吧!

集团内部采购管理制度1

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员

工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学

校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支

出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集

体讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学

术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批

文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报

销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药

品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收

人签，总务主任签，校长审批签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应

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集团内部采购管理制度(11篇)

予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务

纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

二、财物(校厂)管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使

用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。

加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭

办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，

上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管

用结合，合理调配，物尽其用”的.原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理

人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、

室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经

会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，

物价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。(学期结束前)

6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一

张贴在本办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包

干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，

办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

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集团内部采购管理制度(11篇)

7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须

经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总

务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任

落实到人保管使用。集团内部采购管理制度2

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制

不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、

工作程序

（一）采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高

度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质

量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.

物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求