四体系内审检查表(ISO9001ISO14001OHSAS18001ISO22000).pdf

四体系内审检查表

（ISO9001ISO14001OHSAS18001ISO22000）

注1：文件查阅含记彔的查阅。

注

2：“检查结果记彔”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×

（有不符合时要记彔证据，并要求受审核部门当事人签名确认）

。

受审核部门：

编制人/日期：

批准人/日期：

审核准则：

ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，ISO22000体系文件、适用法律法

规审核日期：

内审员：

手册ISO9001条款条款管理体系要求ISO14001条款

OHSAS18001条款

ISO22000条款

是否参考检查内容适用文件

检查方法

提问

文件现场查阅检查

检查结果记彔4.2.1总则

4.2.2管理手册4.2.1总则

4.2.2质量手册4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.1总则◆组

织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形

式?

◆管理体系文件是否

覆盖了标准的适用要

素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给

予确定及描述?◆查询相关文件的途径◆管理手册的覆盖面

是否完

整?

如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆与管理体系相

关的文件有多少?√

◆与受审核部门相关的文件是多少?√◆组织结构图、管理方针、四

同时报√告等是否存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?√◆管理体

系文件的内容是

否满足√

ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO22000的要求?◆手册管理体

系要素(过程)间的逻辑√关系、文件的接口是否清楚?

◆有否规定查询相关文件的途径?√

◆文件是否便于查阅?√

◆管理手册是否包括管理体系的范√围。

◆管理手册是否包括仸何剪裁的细节√与合理性。

◆管理手册是否引用或包括程序文√件。

◆管理手册是否包括管理体系过程√(或要素)之间的相互作用的表述。

◆手册和程序是否相互协调,是否有√可操作性。

注1：文件查阅含记彔的查阅。

注

2：“检查结果记彔”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×

（有不符合时要记彔证据，并要求受审核部门当事人签名确认）

。

受审核部门：

编制人/日期：

批准人/日期：

审核准则：

ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，ISO22000体系文件、适用法律法

规审核日期：

内审员：

管理体系要求检查方法手册ISO9001条款条款管理4.2.2手册质量手

册ISO14001条款OHSAS18001条款ISO22000条款检查内容是否适用◆管

理手册的控制情况参考文件提问

◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。

文件现场查阅检查

√检查结果记彔

4.2.34.2.34.4.54.4.54.2.2文◆制定的文件控制程◆文件控制程序

内容是否完整,是否有√

文件文件文件文件和件控序是否符合要求可操作性?程序中是否对文

件的编制、

发布、存档、查找、修订、评审做出了

制

规定?

◆程序文件是否有效版本?√√

◆外来文件(如标准)是否包括在控制√√

范围之例?

◆是否规定了文件夹的保管办法?√

◆是否规定了适用和定期评审文件的√√

有效性?

◆对体系的运行起关键作用的岗位是

√

否得到现行有效文件?

◆是否规定了失效文件的处置、管理办√

法?

◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、◆所有文件是否字迹清

楚?◆所有文件标识是否明确?

√√评审情况◆文件发布前是否得授权人的批准?

√

◆所有文件是否均注明制定或修订日

√

期？

注1：文件查阅含记彔的查阅。

注

2：“