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压力管道质量安全风险管控清单

〔压力管道元件（含安全附件）制造单位〕

第一条为建立并落实压力管道元件（含安全附件）制造质量安全主体责任的长效机制，建立健

全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，特制定本清单。

第二条本单位质量安全风险主要存在于质量计划、设计控制、材料与零部件控制、工艺控制、

焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、生产设备和检验与试验装

置控制、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节。

第三条质量计划风险主要指质量计划的编制和实施不满足许可范围特性和单位实际情况。

第四条设计控制的风险管控包括：

（一）设计外委的，设计单位不具有相应压力管道设计资质；

（二）发生设计变更（含材料代用）时，未按相关规定经相应设计资质单位确认；

（三）设计控制责任人未有效履职。

第五条材料与零部件控制的风险管控包括：

（一）材料质量证明文件不符合相应规定；

（二）未按规定进行材料复验；

（三）未按相应规定进行材料标识；

（四）未按相应规定进行材料存储；

（五）未按规定发放领用材料并做好相应记录；

（六）材料控制责任人未有效履职。

第六条工艺