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固定资产管理亮点工作计划(必备5篇)--第1页
固定资产管理亮点工作计划(必备5篇)
1、目的
为了加强医院固定资产的管理，规范固定资产的采购、入库及日常维
护管理行为，使医院各类固定资产得以有效利用，保障医院业务工作正常
运行，制定本制度。
2、范围
本制度适用于单位价值在1000元以上或使用期限在2年以上的办公
设备、用品，医疗设备的管理。
3、原则
预算管理原则
节约使用原则
按需采购原则
4、职责
财务部
组织制定年度固定资产的采购预算。
负责资产的计价折旧等账务核算，及时掌握增减变动情况，建立《固
定资产明细帐》，确保账账相符。
负责审核采购是否在预算内，采购过程中资金运用是否合理。
会同院办（人事行政部）定期对资产进行盘点。
院办（人事行政部）
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对采购申请进行审核，组织办公资产的采购并对采购过程进行控制和
监督。
建立资产使用台帐，对资产的保管和使用进行指导和监督。
每半年组织一次资产盘点，做到帐实相符。
对需清理的固定资产提交处理意见，经总经理批准后进行清理。
网络管理部门（人员）
负责医院计算机及网络设备的配置规划，提出采购计划及费用预算。
协助院办（人事行政部）进行计算机及网络设备的采购。
负责计算机及网络设备的日常维护及保养，协同院办（人事行政部）
进行计算机及网络设备的使用管理。
药械部
负责对医疗设备进行询价及性能比对，申报采购费用预算，组织采购。
负责对医疗设备日常使用与保养情况进行检查与监督。
负责医疗设备售后服务及其它事项的对外联络。
使用部门负责人
负责提出本部门年度采购计划。
协助药械部进行专业医疗设备和仪器的采购。
指导并监督下属人员合理使用资产。
保管人或使用人
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保证资产及附属配件、资料的完整（设备说明书、使用手册等资料管
理见《仪器设备档案管理制度》），合理使用资产，并作好日常维护保养
工作。
5、工作程序
部门提出采购申请，院办（人事行政部）应对库存情况进行核对，可
内部调整使用的应以内部调配为主，确需购入的按正常审批程序购入。
采购申请的审批:各部门物品的采购采用预算管理制度，超出年度预
算的采购项目，需经总经理批准。财务部应对部门资产采购进行预算审核。
预算内采购的审批:单位价格在1000元以下（含)且总价为20xx（含）
元以下的物品由总经理批准后交院办（人事行政部）采购；单位价格在
1000元以上、3000元（含）以下且总价为10000元(含）以下的物品，经
执行董事审批后交院办（人事行政部）采购；单价在3000元以上、总价
为10000元以上的物品，经董事长审批后方可采购。
专业医疗设备和仪器由使用部门协同院办（人事行政部）采购。
采购人员在院办（人事行政部）专人处办理验收及入库手续。
专业设备和仪器经申请部门验货后，方可办理入库手续。
采购人员凭入库单到财务部办理报销。
院办（人事行政部）建立固定资产台账。
财务部对固定资产进行账务处理。
使用人在出库单上签字领用。
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使用人要
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