2019年口腔行业经营报告.ppt

公司内部治理12345*成本构成项目目标直接材料成本18%人力资源成本38%日常行政管理费用6%固定资产使用费用22%营销费用10%合计94%*成本控制目标项目目标营业收入100%营业成本94%利润率6%*公司内部治疗以制度性建设为首要*3外部营销管理*外部营销管理1234*外部营销管理1234*营销思路1、建立以软性文章为主的宣传体系，以科普的态势让患者知晓恩吉口腔。2、促销活动以推出特色专科形式，增加患者的参与性，获得来诊率。3、户外品牌的建设以建立技术型品牌为主要的宣传手段，拉开与其它同行的差异。4、建立体验式营销体系，使患者被动的接受信息变成主动的参与其中。*营销思路5、恩吉口腔目前的广告语为：源自大洋彼岸的口腔。目前已经传播出去，为增加钙广告的记忆性，可以在这方面下功夫，获得品牌的忠实度。6、在医生推广方面也可以强调大洋彼岸，造成一脉相承的效果；在考虑成本效益的基础上积极运作外籍医师做顾问或是现场诊疗、培训。*外部营销管理1234*口腔经营报告*SWOT分析1*SWOT分析*优势*劣势*威胁*机会*总结结合上述分析，目前恩吉面临的情况比较复杂，主要原因在于门诊筹备过程中整体的计划性不强，没有很好的对今后的运营进行全方面的规划，导致目前工作比较被动。同时，结合分析，整体而言机会大于威胁，只要策略整合到位，应运合理，在较短时间即可扭转目前的局面。*公司内部治理2*公司内部治理团队建设12培训机制34成本构成5*公司内部治理团队建设12345*运营架构*人员构成按照25张牙椅，四家门店用人数量在90人，可以满足日常运营需要，在今后只需增加医护人员，后勤人员基本可以满足。86行政团队医疗团队财务团队护理团队*人员构成A、医疗团队：22人种植医生：2人，旺季接诊饱和。修复医生：5人，旺季接诊饱和。正畸医生：4人，业务量饱和。口内医生：4人，负责各类口腔疾病、拔牙等。儿科医生：3人牙周团队：4人B、护士团队：26人，根据需要调整护士人员。C、营销团队9人经理1人渠道2人网络维护1人微信团队3人设计1人文案策划1人*人员构成D、财务团队10人经理1人会计1人出纳1人收银6人，排班可四家店轮转库房1人E、行政团队9人经理1人兼采购行政专员5人人力资源2人设备维修1人*公司内部治理12345*公司文化建设文化建设是一家公司运营的整体核心思想，能体现公司的价值。企业文化建设的指导原则是以人为本，立足公司发展战略，适应外部环境变化*公司文化建设建设什么？如何建设？体现在哪方面？*公司文化建设1234公司价值观念公司的核心凝聚力公司的发展愿景公司的决策理念*公司文化建设厚德创新务实勤业企业精神*公司制度建设公司制度建设是公司围绕管理工作的科学化、规范化、程序化、标准化和系统化等所进行的全方位规范方式，包括制度的建立、执行、修改、完善、责任追究等。*公司制度建设规范医疗行为、质量控制、病例书写、接诊流程等方面。规范消毒供应室操作、院感控制、四手操作等方面。规范导诊流程、收费服务、患者接待方面、客户咨询等方面。规范行政后勤、采购、库房等方面。目前需要业务规范化方面有：*公司内部治理12345*培训机制*培训机制423165112345员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统工程。系统性建立和完善培训管理制度，把培训工作例行化、制度化，保证培训工作的贯彻落实。制度化强调员工参与和互动，发挥员工的积极、主动性。主动性开展员工培训工作要充分考虑受训对象的层次、类型，考虑培训内容和形式的多样性。多样化员工培训是人、财、物投入的过程，是价值增值的过程，培训应该有产出和回报，应该有助于提升公司的整体绩效。效益性1*公司内部治理12345*绩效考核原则*绩效考核医疗部门行政部门营销部门医生的工作量、事故率、责任心、病例书写、质量控制等做为考核目标护士的工作量、事故率、责任心、各种日报填写质量、感染控制等做为考核目标日常办公、接待事宜、成本控制、责任心、日常工作等做为考核目标财务报表的按时性、差错率、资金周转、资产盘活等做为考核目标营销的活动场次、达成的销售额、渠道的开发等做为考核目标*