质量管理体系审核程序文件.pdfVIP

1范围

本程序合用于哈飞汽车工业集团有限公司。

本程序合用于质量管理体系和3c认证内部核。

2目的

为规范集团公司质量管理体系和3c认证内部核的控制要求却方法，以验证公司质

量管理体系运行及3c认证管理的符合性、有效性、适宜性和一致性，特制定本程序。

3术语和定义

3.13C认证：3c认证是中国强制性产品认证，是我国政府为保拧消费者人身安全和国

家安全，加强产品质量管理，依照法律法规规定实施的一种产品合格评定制度。

3.2ISO：是国际标准化组织。

3.3TS：是技术规范。

4职责

4.1质量部质量管理处

4.1.1负责集团公司质量管理体系内部核工作；

4.1.2负责集团公司内外部核不符合项的跟踪验证等工作。

4.2被核单位:负责配合核工作，对不符合项制定整改措施并有效实施。

5工作要求及程序

5.1工作程序

5.1.1制定核计划

内部核分为滚动式核、集中式核和专项核。

(1)对滚动式核，每年年初由质量部负责制定质量管理体系年度核计划和3C认证年

度核计划，对估计的核范围、核时间等做出初步安排，报公司质量主管领导批

准并组织实施。核的频次应保证一年至少完成一轮完整的核。编制质量管理体系年

度核计划时应考虑：

1)被核单位的状况和在质量管理体系运行中的重要性；

2)ISO/TS16949标准的要求；

3)以往核的结果；

4)其他相关认证要求等。

⑵编制3c认证年度核计划时应考虑：

1)应确保核覆盖3C认证实施规则中“工厂质量保证能力要求”的全部内容，并将公

司的生产一致性控制计划作为核依据。

2)对工厂的投诉(特别是对产品不符合标准要求的投诉)应作为内部质量核的

信息输入。

(3)当体系发生重大变更、文件换版或者标准换版时，应做集中式核。核范围应覆

盖变更的范围，核时间则应从变更完成后开始依据核范围确定周期。

(4)当发生以下情况时，经相关领导安排或者允许后，做专项核：

1)发生重大的质量事故或者频繁地发生普通质量事故时；

2)顾客抱怨增多时。

(5)专项核的核计划由主管业务的领导或者核组长根据任务来源确定是否编制

核计划。

(6)当滚动式核、集中式核和专项核需要在同时进行时，优先权罗列为：集中式

核〉专项核〉滚动式核。

5.1.2核人员配置

(1)核人员必须拥有内员资格证书。

⑵核组成员必须与被核单位无直接的责任关系。

(3)核员的选择和核的实施应确保核过程的客观性和公正性。

⑷审核员应处事公正、客观，有严谨的工作态度。

5.1.3实施审核

(1)审核准备

⑵成立审核

1)审核长由质量部领导指定，负责审核活动的策划安排。

2)审核员应支持、配合审核长工作，依据审核计划的内容及审核长分配的工作编

制审核检查记录。

⑶实施审核前2个工作日通知被审核单位做好准备和配合。

(4)实施审核

(5)审核长主持召开首次会议，向被审核单位介绍本次审核的目的、范围、依据、日

程安排及具体要求。

(6)审核员根据审核计划和编写的“审核检查记录”中的审核内容进行审核，审核方式普

通采用查、看、听、问和随机抽样，并做好相应的审