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公司安全风险辨识评价和分级管控报告--第1页
公司安全风险辨识、评估和分级管控报告
公司安全风险辨识、评估和分级管控报告
为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司
安全生产实际，制定本制度。
一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责(一)责任体系
组长：矿长副组长：安全科长成员：办公室主任、财务科长、
储运科长、保卫科长领导组职责：审定安全风险管控工作的实
施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风
险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作
进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，
制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。
(二)工作职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对
安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度
安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安
全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室
履行职责。
2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任
人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效
果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分
析评估。
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公司安全风险辨识评价和分级管控报告--第1页
公司安全风险辨识评价和分级管控报告--第2页
3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传教育
和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因
素，督促整改，消除事故隐患。
二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明
确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、
分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。
三、安全风险辨识方法采用D=LEC公式计算安全风险值，对
可能存在的安全风险进行定量分析。
四、安全风险的辨识、评估规定矿长对安全风险分级管控工
作全面负责。每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员
进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进
行安全风险辨识。由安全科负责做好会议记录，各科室负责将各
自专业的安全风险辨识形成报告交至安监处，由安全科负责汇总
编制年度安全风险辨识评估报告。
对重大安全风险管控措施的落实情况和管控效果，由经理组
织检查分析，涉及到的科室和人员参加，分析会主要针对管控过
程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险
辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点。
各科室负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点
实施情况进行一次检查分析，召开专门会议，会议主要对管控措
施的落实情况进行分析，逐步完善管控措施。
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公司安全风险辨识评价和分级管控报告--第3页
五、专项辨识评估制度1、我公司发生重特大事故后或我单
位出现重大非伤亡事故隐患，由矿长和各科室从汲取事故教训和
消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结
果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、
盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术
措施等，专项辨识评估报告由专业管理科室负责编制，报告完成
后交安全科存档。
2、在经营条件、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变
化时，由矿长组织相关科室重点对作业环境
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