资阳市第一人民医院等保三级测评方案v1.pdfVIP

资阳市第一人民医院信息系统

等级保护安全建设测评方案

成都清华高科信息技术有限公司

2017年6月

目录

1方案概述6

1.1背景6

1.2方案设计目标8

1.3方案设计原则8

1.4方案设计依9

2信息系统定级情况11

3安全需求分析12

3.1安全指标与需求分析12

4信息安全体系框架设计14

5管理体系整改方案15

5.1安全制度制定解决方案15

5.1.1策略结构描述15

5.1.2安全制度制定18

5.1.3满足指标18

5.2安全制度管理解决方案19

5.2.1安全制度发布19

5.2.2安全制度修改与废止19

5.2.3安全制度监督和检查20

5.2.4安全制度管理流20

5.2.5满足指标23

5.3安全教育与培训解决方案24

5.3.1信息安全培训的对象24

5.3.2信息安全培训的内容25

5.3.3信息安全培训的管理26

5.3.4满足指标26

5.4人员安全管理解决方案27

I

5.4.1普通员工安全管理27

5.4.2安全岗位人员管理28

5.4.3满足指标32

5.5第三方人员安全管理解决方案33

5.5.1第三方人员短期访问安全管理33

5.5.2第三方人员长期访问安全管理34

5.5.3第三方人员访问申请审批流信息表36

5.5.4第三方人员访问申请审批流图37

5.5.5满足指标37

5.6系统建设安全管理解决方案38

5.6.1系统安全建设审批流38

5.6.2项目立项安全管理39

5.6.3信息安全项目建设管理40

5.6.4满足指标44

5.7等级保护实施管理解决方案46

5.7.1信息系统描述48

5.7.2等级指标选择53

5.7.3安全评估与自测评56

5.7.4方案与规划60

5.7.5建设整改62

5.7.6运维66

5.7.7满足指标69

5.8软件开发安全管理解决方案70

5.8.1软件安全需求管理70

5.8.2软件设计安全管理71

5.8.3软件开发过安全管理74

5.8.4软件维护安全管理76

5.8.5软件管理的安全管理77

5.8.6软件系统安全审计管理78

5.8.7满足指标78

II

5.9安全事件处置与应急解决方案79

5.9.1安全事件预警与分级79

5.9.2安全事件处理83

5.9.3安全事件通报87

5.9.4应急响应流88

5.9.5应急预案的制定88

5.9.6满足指标97

5.10日常安全运维管理解决方案98

5.10.1运维管理98

5.10.2介质管理100

5.10.3恶意代码管理101

5.10.4