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XX有限公司

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内部审核控制程序

(ISO45001)

文件阶层□一级文件■二级文件编制部门管理者代表

制定发行受控章

审核

批准

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文件修订履历

版本修订理由与内容简述修订日期发行日期

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1.目的

通过实施内部审核，以评价管理体系的符合性和有效性。确保体系/过程/产品持续满足顾客要求，

改进和完善管理体系。

2.范围

适用于公司内部管理体系审核。

3.术语与定义

无

4.职责

4.1管理者代表：负责主持内部质量审核工作。

4.2内审员：实施现场审核，并对纠正和预防措施的实施进行的跟踪、监督和验证。

5.工作流程和内容

工作流程工作内容说明使用表单

1.审核策划

A）每年12月份由管理者代表编制《年度内部审核计划》，

《年度内部

每年至少进行一次内审，报总经理批准后实施。

体系审核策划B）如遇特殊情况可追加进行计划外内审。审核计划》

2审核依据

A）ISO45001:2018最新版标准。

B）安全手册。

体系审核依据

C）管理体系文件。

D）有关法律、法规要求。

E）客户或相关方的要求。

3审核员资格：

A）审核人员应由与所审核的活动无直接责任的人员担

当。需要时，可由外部人员参加。

内审员资格B）审核人员应经过内审员培训，并具有相应的资格/知

识。